芒市江东乡卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636101201000

芒市江东乡卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

        第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展党风廉政建设工作；充分发挥好基层党建堡垒作用，以党建引领业务发展。

2.扎实开展医疗服务工作，在服务能力建设、规范医疗服务、提升服务质量上下功夫。

3.持续做好国家基本公共卫生服务，按质按量完成年初任务指标。

4.持续抓好艾滋病管理工作。

5.持续做好疫情防控工作，杜绝在乡内发生传染病和突发公共卫生事件。

6.持续抓好安全生产。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、院办公室、财务室、计划生育保健科、治疗组、护理组、药房、收费室、检验科、后勤保障科等11个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市江东乡卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东乡卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市江东乡卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东乡卫生院2023年度收入合计744.54万元。其中：财政拨款收入387.84万元，占总收入的52.09%；上级补助收入0万元；事业收入356.61万元（含教育收费0万元），占总收入的47.90%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少67.55万元，下降8.32%。其中：财政拨款收入减少2.13万元，下降0.55%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少65.28万元，下降15.47%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.14万元，下降58.33%。

总收入减少主要原因：一是本年度在职人员退休1人，人员经费收入减少；二是由于财政运转困难，基本公共卫生服务项目经费及基药补助资金拨付不到位，减少项目收入；三是因疫情放开后，外出人员较多，加之搬迁人口较多，就诊病人减少，导致医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡卫生院2023年度支出合计751.32万元。其中：基本支出344.45万元，占总支出的45.85%；项目支出406.87万元，占总支出的54.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少82.58万元，下降9.90%。其中：基本支出减少428.04万元，下降55.41%；项目支出增加345.46万元，增长562.64%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是本年度在职人员退休1人，人员经费支出减少；二是由于财政运转困难，基本公共卫生服务项目经费及基药补助资金拨付不到位，减少项目支出；三是因疫情放开后，外出人员较多，加之搬迁人口较多，就诊病人减少，减少医疗耗材支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市江东乡卫生院正常运转的日常支出344.45万元。与上年相比减少428.05万元，下降55.41%，主要原因：当年医疗收入纳入项目支出核算，减少基本支出；在职职工退休1人，减少人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.64万元，占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.81万元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市江东乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.87万元，与上年相比增加345.46万元，增长562.64%，主要原因：当年医疗收入纳入项目支出核算，项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

卫生健康支出406.87万元，用于村医补助、村医养老保险、卫生室实施基本药物制度补助、开展基本公共卫生服务补助、药品耗材成本等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出387.84万元，占本年支出合计的51.62%。与上年相比减少2.63万元，下降2.63%，主要原因：本年度在职人员退休1人，人员经费支出减少；由于财政运转困难，基本公共卫生服务项目经费及基药补助资金拨付不到位，减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于为在职职工缴纳养老保险和工伤保险；

9.卫生健康（类）支出374.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于卫生院在职职工工资、村医补助、村医养老保险，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，

未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：芒市江东乡卫生院财政不承担三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化，公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆2辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市江东乡卫生院资产总额483.83万元，其中，流动资产119.10万元，固定资产364.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.62万元，其中固定资产增加6.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，芒市江东乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评1个，评价金额406.87万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市江东乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101201111

 [附件:芒市江东乡卫生院2023年部门决算公开表20241011054014159] 

 [附件:芒市江东乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011054014159] 

 [附件:芒市江东乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011054014159]