芒市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636100301000

芒市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市委、市政府和上级部门的领导和指导下，全力抗击各类传染病、检测能力迅速提升、重点疾病防控成效显著。全年按工作任务完成党风廉政建设、传染病疫情管理、计划免疫、慢性病管理、艾滋病性病管理、地方病防治、结核病和麻风病防治、卫生检验监测、健康教育工作任务。始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，有效控制了传染病的发生和流行，杜绝重大疫情发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、急性传染病防治科、寄生虫与地方病防治科、免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病防治科、中心检验科、健康教育科、公共卫生科、质控科、美沙酮维持治疗门诊等12个科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市疾病预防控制中心2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市疾病预防控制中心2023年度无国有经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2023年度收入合计4911.49万元。其中：财政拨款收入2624.81万元，占总收入的53.44%；上级补助收入0万元；事业收入2286.68万元（含教育收费0万元），占总收入的46.56%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加1391.14万元，增长39.52%。其中：财政拨款收入增加1440.82万元，增长121.69%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少49.68万元，下降2.13%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因是：本年度财政拨款收入卫生健康领域（中央）基建补助资金增加导致。

二、支出决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2023年度支出合计4923.45万元。其中：基本支出1040.31万元，占总支出的21.13％；项目支出3883.14万元，占总支出的78.87％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加1405.70万元，增长39.96%。其中：基本支出增加76.76万元，增长7.96%；项目支出增加1328.93万元，增长52.03%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本年度财政拨款支出（项目支出）卫生健康领域中央基建补助资金支出增加导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1040.31万元。与上年相比增加76.76万元，增长7.96%，主要原因：本年度我单位因业务扩展导致公用经费比去年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1021.52万元，占基本支出的98.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.79万元，占基本支出的1.81%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3883.14万元，与上年相2554.21万元相比增加1328.93万元，增长52.03%，主要原因：本年度财政拨款支出（项目支出）卫生健康领域中央基建补助资金支出增加导致。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.卫生健康支出3088.14万元，此项目专门用于开展我单位疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理项目包含的免疫规划、慢性病防治、艾滋病防控、结核病防治、饮用水监测、寄生虫防治、医疗废物处置、疫情防控等资金方面的支出。

2.迁建建项目支出795万元，此项目专门用于我单位新建业务综合楼的设计、建设、装修等方的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2609.81万元，占本年支出合计的53.01%。与上年相1172.63万元相比增加1437.18万元，增长122.56%，主要原因：本年度财政拨款支出（项目支出）卫生健康领域中央基建补助资金支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会和保障就业（类）支出133.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出2412.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于一般行政管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急管理方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出62.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%；主要用于住房保障、住房改革方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的60%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公国（镜）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为3万元，完成年初预算的60%；接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年疫情稳定，各科室下乡次数明显减少，所以公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.37万元，下降67.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.37万元，下降67.98%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2023年疫情稳定，各科室下乡次数明显减少，所以公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费支出主要用于我单位开展日常工作、下乡督导、扶贫工作、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市疾病预防控制中心资产总额5047.08万元，其中，流动资产2003.64万元，固定资产870.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2036.36万元，无形资产136.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1429.78万元，其中固定资产增加22.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额205.10万元，其中：政府采购货物支出199.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.92万元。授予中小企业合同金额205.10万元，其中：授予小微企业合同金额205.10万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额3883.14万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310300636100301111

[附件:芒市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表 20241011042104824] 

[附件:芒市疾病预防控制中心2023年度国有资产使用情况表20241011042104824] 

[附件:芒市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评情况20241011042104824]