芒市芒海镇卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636101501000

芒市芒海镇卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.不断提升突发公共卫生应急处置能力

一是加强和完善突发公共卫生事件应急预警机制，进一步整合重点传染病、食品卫生安全、重大灾害等突发公共卫生事件的应急预案，修改完善各类应急预防控制措施，科学分工，严格责任，逐步建立起包含医疗救治、疾病预防控制在内的功能完善、反应灵敏、运转协调的突发公共卫生事件应急体系。

二是建立健全公共卫生事件应急处理和医疗救治队伍，不断提高广大卫生人员的整体业务素质以及突发事件的防范意识和应急能力，并对应急救治队伍实行专门强化培训和定期演练，努力造就一支名副其实的专业应急救治队伍。根据突发公共卫生事件尤其是重大事件的应急处理工作需要，本着业务覆盖全面、技术过硬、组织严密、反应迅速、协调高效的原则。

三是加强巩固与缅甸勐古地区重点传染病联防联控机制，制定完善相关工作措施，努力提升跨境联防联控合作项目。积极向上级申请项目，向缅方医务人员提供针对性人才培养计划，提供县域内医共体短期跟班进修学习，提高医疗服务和公共卫生管理服务水平。

2.强化人才队伍建设，不断提高医疗业务服务水平

随着人民群众日益增长的医疗健康需求，下步考虑依托县域内医共体大环境，结合自身实际定位，按综合性“国门医院”的目标发展，通过提高服务能力提升，做好国门开放的准备。

一是持之以恒抓班子，打基础，着力建设班子强、队伍强，不断全面高质量提升医疗服务质量。

二是根据发展计划及工作需求，有计划、有目标的分批派遣医务人员到上级业务单位进修学习，补强科室短板，力争每个人到上级业务单位进修学习1-2轮次。

三是强化现有中医科、口腔科，本着方便群众、为民服务的宗旨，力争能中医科能开展中医药饮片和简易口腔疾病诊疗服务。

四是利用县域内医共体对口支援、上级派驻等方式引进专家、高年资医师来院带教，促进院内业务水平提高。

五是强化医疗质量管理与持续改进，特别是急诊抢救医疗质量管理、护理质量管理、院感管理等工作，以提高医疗质量。

3.继续做好基建项目准备工作，力争年内建设国门医院

一是积极向各级部门申报，争取第一季度内将“产权证书”办理完成，上半年内完成环评、科研、规划等项目建设前期准备工作。

二是借助国家加大基层卫生建设投资的良好形势，积极争取设备配套项目和政策扶持资金，力争在“十四五”规划年内建设边境地区综合性“国门医院”项目工程，全面进行技术设备配套和更新，满足基本医疗和基本公共卫生等工作需要。

三是积极争取各级各类工作经费，申请拨付专项扶持资金，以满足卫生院老旧设备配置，解决群众常见病不出镇的难题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括:院办公室、医务科、财务科、公共卫生科、中医科、临床组、护理组、药房组、收费室、口腔科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市芒海镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市芒海镇卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇卫生院2023年度收入合计579.52万元。其中：财政拨款收入275.63万元，占总收入的47.56%；上级补助收入0万元；事业收入303.81万元（含教育收费0万元），占总收入的52.42%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少62.13万元，下降9.68%。其中：财政拨款收入增加39.74万元，增长16.85%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少101.82万元，下降25.10%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.05万元，下降38.46%。

总收入减少主要原因：外出人员及搬迁人口增多，辖区服务人口数减少，就诊病人减少，导致业务收入减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇卫生院2023年度支出合计623.95万元。其中：基本支出563.78万元，占总支出的90.36%；项目支出60.17万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加28.70万元，增长4.82%。其中：基本支出减少25.58万元，下降4.34%；项目支出增加54.29万元，增长923.30%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：1.基本支出减少的原因是外出人员及搬迁人口增多，辖区服务人口数减少，就诊病人减少，导致业务减少，药品耗材成本减少。2.项目支出增加的原因是财政正常调度，增加新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇卫生院单位机构正常运转的日常支出563.78万元。与上年相比减少25.58万元，下降4.34%，主要原因：收入减少，开支减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.98万元，占基本支出的47.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293.80万元，占基本支出的52.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.17万元。与上年相比增加54.29万元，增长923.30%，主要原因：增加新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

卫生健康支出60.17万元，用于村医补助、村医养老保险、村卫生室实施基本药物制度补助、开展基本公共卫生服务补助、开展重大公共卫生服务补助、突发公共卫生事件应急处理等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出275.63万元,占本年支出合计的44.18%。与上年相比增加39.74万元，增长16.85%,主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理（新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出10.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职职工养老保险、抚恤费和工伤保险；

9.卫生健康（类）支出265.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。主要用于卫生院在职职工工资、村医补助、村医养老保险，开展基本公共卫生工作的村医的补助、开展基本药物制度的村卫生室的补助等;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生财政拨付“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生“三公经费”；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因为财政不安排一般公共预算财政拨款资金用于“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化，公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆3辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市芒海镇卫生院资产总额452.11万元，其中，流动资产138.74万元，固定资产312.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.16万元，其中固定资产减少2.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额60.17万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101501111

 [附件:芒市芒海镇卫生院2023年决算公开表20241012081918248] 

 [附件:芒市芒海镇卫生院2023年度国有资产使用情况表20241012081918248] 

 [附件:芒市芒海镇卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241012081918248]