芒市江东乡卫生院2022年度部门决算公开

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芒市江东乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市江东乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市江东乡卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是全力以赴做好疫情防控各项工作。二是以评促建狠抓级评审工作，综合服务能力不断提升，达到省级一级甲等。三是全力抓好家庭医生服务，实现签约一人，履约一人。四是持续开展基本公共卫生服务工作，广大群众得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。五是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗事故、医疗纠纷，给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、院办公室、财务室、计划生育保健科、治疗组、护理组、药房、收费室、检验科、后勤保障科等11个科室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市江东乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东乡卫生院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市江东乡卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故我单位部门决算公开表中《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东乡卫生院2022年度收入合计8121001.40元。其中：财政拨款收入3899719.80元，占总收入的48.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4218917.76元（含教育收费0元），占总收入的51.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2363.84元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少3704055.41元，下降31.32%。其中：财政拨款收入减少2389088.45元，下降37.99%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少1315561.03元，下降23.77%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加594.07元，增长33.57%。

总收入减少主要原因：一是基本公共卫生服务、基本药物等项目资金拨付不到位，财政收入减少；二是因受疫情影响及搬迁人员较多，就诊病人减少，导致业务收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡卫生院2022年度支出合计8338960.41元。其中：基本支出7724939.01元，占总支出的92.64％；项目支出614021.40元，占总支出的7.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3440071.75元，下降29.20%。其中：基本支出减少1351354.19元，下降14.89%；项目支出减少2088717.56元，下降77.28%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是人员调出2人，人员支出经费减少；二是基本公共卫生服务、基本药物等项目资金拨付不到位；三是取消疫情防控发热哨点建设资金、取消保障性安居工程项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市江东乡卫生院机构正常运转的日常支出7724939.01元。与上年相比减少1351354.19元，下降14.89%，主要原因：人员调出2人，人员支出经费减少；收入减少，减少药品材料成本，严控开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4385853.69元，占基本支出的56.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3339085.32元，占基本支出的43.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市江东乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614021.40元，与上年相比减少2088717.56元，下降77.28%，主要原因：一是基本公共卫生服务、基本药物等项目资金拨付不到位；二是取消疫情防控发热哨点建设资金、取消保障性安居工程项目。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：用于村医补助、村医养老保险、卫生室实施基本药物制度补助、开展基本公共卫生服务补助等，项目全部完成，考核验收，各项工作取得了一定的成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3904719.80元，占本年支出合计的46.83%。与上年相比减少2384088.45元，下降37.91%，主要原因：一是人员调出2人，人员支出经费减少；二是基本公共卫生服务、基本药物等项目资金拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出90615.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。用于在职职工养老保险和工伤保险。

2.卫生健康（类）支出3814104.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%。用于卫生院在职职工工资、村医补助、村医养老保险，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算；公务接待费支出决算为0元，年初无预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：芒市江东乡卫生院财政不承担三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14697.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14697.00元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严控开支，减少公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位实有车辆2辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市江东乡卫生院资产总额7848121.36元，其中，流动资产1170956.40元，固定资产6677163.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1888291.90元，其中固定资产增加1888291.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市江东乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额614000.00元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市江东乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101201111

[附件: 芒市江东乡卫生院2022年部门决算公开表20231018105620995]