芒市戒毒康复所医务室2022年度部门决算公开

监督索引号53310300636100501000

芒市戒毒康复所医务室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市戒毒康复所医务室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市戒毒康复所医务室概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市戒毒康复所医务室是在市政府领导及市卫健局、市公安局的正确领导下，开展常规化的医疗诊治工作，传染病的诊治工作，艾滋病的监测检测，艾滋病的抗病毒和肺结核治疗，艾滋病的出所转介，美沙酮维持治疗，毒品及艾滋病、性病、结核所内干预宣传教育，做到禁毒与防艾工作有机结合。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强机构建设，注重内部管理，建立和完善各种规章制度。

2.全面抓好党风廉政建设和行业作风建设。

3.深化综合改革，加强人事管理。

4.认真做好入所吸毒人员的规范检测工作。

5.加大宣传力度，增强吸毒人员对毒品和艾滋病危害的意识。

6.规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制，提高公共卫生服务均等化水平。

7.认真做好所内疫情防控工作，严格遵守疫情防控规定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括财务室、办公室、治疗室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市戒毒康复所医务室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市戒毒康复所医务室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市戒毒康复所医务室2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市戒毒康复所医务室2022年度收入合计967688.30元。其中：财政拨款收入967688.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少361064.30元，下降27.17%。其中：财政拨款收入减少361064.30元，下降27.17%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：我单位于2022年7月份退休1人，减少人员经费开支；羁押人员的减少，开支减少，导致财政拨款也相应减少。

二、支出决算情况说明

芒市戒毒康复所医务室2022年度支出合计967688.30元。其中：基本920090.82元，占总支出的95.10％；项目支出47597.48元，占总支出的4.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少361064.30元，下降27.17%。其中：基本支出减少403661.78元，下降30.49%；项目支出增加42597.48元，增长851.94%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：我单位于2022年7月份退休1人，减少人员经费开支；羁押人员的减少，开支减少，导致财政拨款也相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市戒毒康复所医务室机构正常运转的日常支出920090.82元。与上年1323752.60元相比减少403661.78元，下降30.49%，主要原因：人员减少，履行节约严控开支，商品和服务支出减少等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出913787.82元，占基本支出的99.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6303.00元，占基本支出的0.69%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市戒毒康复所医务室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47597.48元，与上年相比增加42597.48元，增长851.94%，主要原因：增加羁押人员的药品费用和外出就医治疗支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市戒毒康复所医务室2022年度一般公共预算财政拨款支出967688.30元，占本年支出合计的100%。与上年1328752.60元相比减少361064.30元，下降27.17%，主要原因：在职人员退休1人，导致人员支出减少；羁押吸毒人员减少，导致学员就医治疗费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出87856.58元，占一般公共预算财政拨款支出的9.08%，主要用于职工养老保险和工伤保险。

2.卫生健康（类）支出830949.72元，占一般公共预算财政拨款支出的85.87%，主要用于职工工资。

3.住房保障（类）支出48882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出5.05%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位主要是在羁押场所，“三公”经费由芒市戒毒康复所来支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市戒毒康复所医务室属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市戒毒康复所医务室资产总额121721.74元，其中，流动资产16113.74元，固定资产97608.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年持平，其中固定资产无增加减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市戒毒康复所医务室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额47597.48元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市戒毒康复所医务室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100501111

[附件: 芒市戒毒康复所医务室2022年度部门决算公开表10.1620231018114135774]