芒市西山乡卫生院2022年度部门决算公开

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芒市西山乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市西山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市西山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病的诊治、院前急救巡回医疗；常见病多发病护理；芒市西山乡卫生院恢复期病人康复治疗与护理。

2.预防保健：基本公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、乡村医生业务指导与培训、卫生监督与卫生信息管理。计划生育：提供计划生育技术服务。

3.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务，负债对村卫生室业务管理和指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓班子、带队伍，全面加强党风行风建设进一步强化自身建设，整章建制，做到用制度管权、管人、管事，努力建设学习型和服务型卫生院。

2.健康扶贫工作深入开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

3.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。

4.家庭医生签约服务工作持续实施，签约团队服务能力不断增强，签约对象得到更多实惠。

5.卫生院医疗卫生服务能力不断增强，科室专业技术人员配置调整进一步完善，负责细节分化，进一步满足群众就医需求。

6.全面加强组织领导，将各项疫情防控措施落实到位，进一步提高思想认识，认真学习领会习近平总书记重要指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、加强宣传，严格落实新冠感染防控各项措施，严格落实爱国卫生专项行动推进，坚决守住冬春季疫情防线。

7.疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市西山乡卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，2022年未产生“三公”经费，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡卫生院2022年度收入合计5,736,063.62元。其中：财政拨款收入2,932,996.1元，占总收入的51.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,751,562.31元（含教育收费0元），占总收入的47.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,505.21元，占总收入的0.9%。

与上年相比，收入合计增加797,066.95元，增长16.14%。其中：财政拨款收入减少930,370.37元，下降24.08%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加1,758,720.99元，增长177.14%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少31,283.67元，下降37.79%。

总收入增加主要原因：2022年下半年开设营盘分院，病人数量增加。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡卫生院2022年度支出合计5,545,224.12元。其中：基本支出5,318,407.12元，占总支出的95.91％；项目支出226,817元，占总支出的4.09％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加603,005.19元，增长12.2%。其中：基本支出增加1,588,737.52元，增长42.6%；项目支出减少985,732.33元，下降81.29%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2022年下半年开设营盘分院，外聘人员数量增加，聘用人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡卫生院机构正常运转的日常支出5,318,407.12元。与上年相比增加1,588,737.52元，增长42.6%，主要原因：2022年下半年开设营盘分院，外聘人员数量增加，聘用人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,842,362.11元，占基本支出的53.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,476,045.01元，占基本支出的46.56%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,817元，与上年相比减少985,732.33元，下降81.29%，主要原因：基本公共卫生项目经费及中医药专项资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生补助支出113,230元、基层医疗卫生机构支出113,087元、重大公共卫生服务支出500元，主要用于支付家庭医生及聘用人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,932,996.1元，占本年支出合计的52.89%。与上年相比减少930,370.37元，下降24.08%，主要原因：基本公共卫生项目经费及中医药专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出227,451.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,579,446.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于在职人员工资、特岗全科医生工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等；

3.住房保障（类）支出126,098元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。（本单位实有车辆1辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。）

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市西山乡卫生院资产总额7,774,046.57元，其中，流动资产1,029,980.32元，固定资产6,744,066.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,006,562.83元，其中固定资产增加5,101,144.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市西山乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额226,817元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101701111

[附件: 芒市西山乡卫生院2022年部门决算公开表20231019112709664]