五岔路卫生院2020年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市五岔路乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市五岔路乡卫生院预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

    纳入2020年部门决算编报的单位共1个，我院设置的诊疗科室有：临床科（含住院和门诊）、公共卫生科、中医科、功能科等。

（三）重点工作概述

2020年芒市五岔路乡卫生院重点工作如下：

1. 扎实开展健康扶贫工作，继续致力于解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

2. 有序推进家庭医生签约服务工作，让广大人民群众的健康问题得到合理保障，看病就医更加方便。

3. 继续加强卫生院医疗卫生服务能力的提升工作，进一步满足群众就医需求。

4. 稳步推进疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、艾滋病防治、综治维稳等其他各项工作。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人（其中正常退休5人，提前休0人，2017年已转入社保）。

       车辆编制1辆，实有车辆0辆。

   三、2020年部门预算收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入228.70万元，其中：一般公共预算财政拨款228.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年财政拨款收入228.70万元，其中:本年收入228.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.70万元（本级财力228.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出228.70万元。财政拨款安排支出228.70万元，其中，基本支出228.70万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出6.97万、用于卫生健康支出221.73万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，主要是工资福利支出222.94万元，其他对个人和家庭的补助5.76万元（其中：基本支出228.70万元，项目支出0万元）。

   五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2020年部门预算基本支出228.70万元，比2019年部门预算基本支出238.98万元，减少10.28万元，减少的主要原因是：2020年部门基本支出工资福利费减少。

   八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

         按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2020年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万元。

    

   九、其他公开信息(无）。

    [附件: 芒市五岔路乡卫生院2020年部门预算编制说明]  [附件: （五岔路卫生院） 芒市部门预算公开情况反馈表]  [附件: （公开版）131016五岔路卫生院_20200206124431]