芒市勐焕街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置情况

中心设有城北和城南两个中心，城北中心位于芒市勇罕街2号，面积约600平方米；城南中心位于芒市白象街93附1号，面积约1700平方米，下设3个卫生服务站（团结、建国、三棵树社区卫生服务站）。中心目前没有设置住院部，主要职能是开展门诊医疗和基本公共卫生服务项目工作。设置的诊疗科目有：全科医疗科、公共卫生科、预防保健科、计划免疫科、儿保妇保科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科等，共设有门诊输液观察床10张。

（三）重点工作概述

1.强化党风廉政建设，绷紧纪律规矩之弦；2.继续稳步推进社区医院试点创建工作；3.积极做好南蚌社区卫生服务中心项目建设工作；4.结合社区卫生服务机构功能定位和发展方向，积极打造康复特色科室；5.加强南蚌社区卫生服务站网底建设，为南蚌社区卫生服务中心建成运行奠定良好基础。6.规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制和妇幼保健等工作，提高公共卫生服务均等化水平。7.积极推进家庭医生签约服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：事业编制37人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人(2017年转入社保)。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2020年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入549.68万元，其中：一般公共预算财政拨款549.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年一般公共预算财政拨款比2019年530.7万元增加了18.98万元，增加的主要原因是人员工资变动导致。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入549.68万元，其中:本年收入549.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.68万元（本级财力549.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年一般公共预算财政拨款比2019年530.7万元增加了18.98万元，增加的主要原因是人员工资变动导致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出549.68万元。财政拨款安排支出549.68万元，其中，基本支出549.68万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出比2019年530.7万元增加了18.98万元，增加的主要原因是人员工资变动导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出17.84万、用于医疗卫生与计划生育支出531.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要是工资福利支出549.68万元，其他对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出549.68万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算基本支出549.68万元，比2019年部门预算基本支出530.7万元增加了18.98万元，增加的主要原因是人员工资变动导致。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

      按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2020年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万元。

 

九、其他公开信息(无）。

 [附件: （公开版）131008芒市戒毒康复所医务室_20200206125240]