芒市芒海镇人民政府2023年度部门决算公开

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芒市芒海镇人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。一年来，我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇6千余名各族群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央决策部署和省、州、市各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委“3815”发展战略、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设要求，积极应对后疫情时代的新形势、新变化，深入推进作风革命效能革命，抓实各项工作，加快经济发展、防控各类风险、稳定和谐大局、全力保障民生，较好地完成了年初既定的各项目标任务。

1.坚持农业发展为第一要素，不断夯实产业基础。紧紧围绕“增民收、保民生、兴芒海”目标，持续推动产业发展。

2.坚持强边固防为第一重心，不断铸牢边境防线。充分发挥党政军警民合力强边固防制度优势，抓实抓细边境防控工作。

3.坚持乡村振兴为第一要务，不断发力促进增收。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.坚持人居环境为第一动能，不断改善镇村面貌。深入贯彻落实习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，启动芒海镇农村人居环境整治三年计划。

5.坚持人民至上为第一追求，不断提高幸福指数。牢固树立以人民为中心的发展思想，惠民生、暖民心、解民忧，持续增进民生福祉。

6.坚持社会维稳为第一责任，不断巩固和谐大局。以保护群众利益、维护社会稳定为平安芒海建设工作目标，扎实落实防风险、保安全、护稳定各项措施，努力营造安全和谐稳定的社会环境。

7.坚持提升效能为第一职责，不断加强政府建设。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，同步推进理论学习、调查研究、社会发展，提高政府系统干部履职能力、提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委办公室（社会治安综合治理办公室）、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市芒海镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇人民政府2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市芒海镇人民政府2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市芒海镇人民政府2023年度部门决算无公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2023年度收入合计4852.53万元。其中：财政拨款收入4556.28万元，占总收入的93.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入296.25万元，占总收入的6.11%。

与上年相比，收入合计增加1600.92万元，增长49.23%。其中：财政拨款收入增加1324.96万元，增长41%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加275.96万元，增长1360.08%。

总收入增加主要原因：增加了上级财政衔接推进乡村振兴项目、上海援滇项目资金和边民补助资金等。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2023年度支出合计4808.47万元。其中：基本支出950.76万元，占总支出的19.77％；项目支出3857.71万元，占总支出的80.23％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加1559.52万元，增长48.00%。其中：基本支出增加155.16万元，增长19.50%；项目支出增加1404.36万元，增长57.24%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出增加117.65万元，增长100%。

总支出增加主要原因：上级财政衔接推进乡村振兴项目、上海援滇项目资金支出增加，边民补助资金发放等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇人民政府机构正常运转的日常支出950.76万元。与上年相比增加155.16万元，增长19.50%，主要原因：增加了单位职工保险、公积金缴纳，退休职工一次性死亡抚恤金发放以及村小组干部、编内编外临工工资开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出829.96万元，占基本支出的87.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.80万元，占基本支出的12.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3857.71万元，与上年相比增加1404.36万元，增长57.24%，主要原因：上级财政衔接推进乡村振兴项目和上海援滇项目专项资金等支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒海镇衔接推进乡村振兴上海援滇项目支出1828.66万元，用于：芒海镇农产品交易中心建设项目，农村生活污水治理改造项目，沟渠农田水利建设等相关工作。

2.芒海镇现代化边境小康村建设项目支出357.24万元，用于：村内环境提升项目，冷链物流及坚果初加工建设项目，灌溉沟和村内道路建设项目，边境小康示范村建设项目相关工作。

3.边境居民生活补助支出1060.60万元，用于发放芒海镇边境居民生活补助相关工作。

4.彩票公益金补助支出117.65万元，用于村小组公房附属设施项目相关工作。

5.村组基础设施建设项目支出26.17万元，用于村小组公房公厕、排水沟渠、路灯建设相关工作。

6.应对自然灾害救灾维护边境稳定支出148.22万元，用于应对自然灾害地震抗震救灾，处置边境突发事件，边境立体化防控物防设施运维，疫情防控执勤点及抵边联防所人员伙食，农村公路养护相关工作。

7.村小组补助类资金支出69.63万元，用于发放小组干部补助，城乡困难群众救助补助，退休职工一次性死亡抚恤金，国有企业退休人员社会化管理等补助相关工作。

8.办公费等开展日常工作支出16.62万元，用于办公费、办公设备购置、电费、公务用车运行维护费、垃圾清运费、林业站开展工作经费等相关工作。

9.芒海镇上海援建项目支出232.92万元，用于村内环境提升建设项目等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4438.60万元，占本年支出合计的92.31%。与上年相比增加1222.75万元，增长38.02%，主要原因：上级财政衔接推进乡村振兴项目和上海援滇项目专项资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于我单位行政人员及行政工人基本工资、津补贴等人员经费，编内编外临时人员工资以及村小组补助等，办公费、水电费、邮电费、办公设备购置、差旅费等公用经费支出。

2.外交（类）支出元0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于芒海镇边境立体化防控物防设施运维、边境管控等支出。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于我单位办公费等公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1210.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于我单位职工保险缴纳支出，发放边民补助、退休职工一次性死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出164.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于我单位职工保险缴纳支出，芒海镇联防所执勤点人员伙食补助等支出。

10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于芒海镇垃圾处理站建设支出。

11.城乡社区（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于我单位编外临工工资等支出。

12.农林水（类）支出2452.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.25%。主要用于芒海镇农产品交易中心建设项目，芒海镇边民互市农产品交易中心建设项目，芒海镇赖南村农村生活污水治理改造项目，芒海镇吕尹村农村生活污水治理改造项目，芒海镇解放大沟、户古沟农田水利建设项目等，以及办公费等公用经费支出。

13.交通运输（类）支出14.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于芒海镇农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出51.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于我单位干部职工住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出44.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于我单位合同制专职消防员工资支出，抗震救灾和地质灾害防治等支出。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的69.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为19.00万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为13.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的1385%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒海镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的69.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为19.00万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为13.85万元，完成年初预算的1385%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，强化预算约束力，严控预算执行，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.85万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13.85万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度化解以前年度公务用车燃油费、维修费、保险费，以及以前年度疫情防控期间产生的卡点车辆燃油费、保险费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展疫情防控、边境防控、地质灾害排查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇人民政府2023年机关运行经费支出80.36万元，比上年增加30.53万元，增长61.27%，主要原因：发放村组干部补助资金，差旅费、水费等办公费支出。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市芒海镇人民政府资产总额7214.6万元，其中，流动资产1503.48万元，固定资产509.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5200.97万元，无形资产0.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4088.41万元，其中固定资产增加385.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1103.22万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出1101.80万元；政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额1101.80万元，其中：授予小微企业合同金额1101.80万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额3857.71万元。其中：评价结果为优9个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000401111

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2023年度部门决算公开表20241012101235070] 

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241012101235070] 

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241012101235070]