芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53310303000400000

芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市芒海镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市芒海镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇人民政府共设置12个内设机构及站办所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理综合服务中心办公室、乡村振兴办公室、边防委办公室（社会治安综合治理办公室），农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的深化之年。一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇6千余名各族群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央决策部署和省、州、市各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委“3815”发展战略、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设要求，积极应对后疫情时代的新形势、新变化，深入推进作风革命效能革命，抓实各项工作，加快经济发展、防控各类风险、稳定和谐大局、全力保障民生，较好地完成了年初既定的各项目标任务，

1.坚持农业发展为第一要素，不断夯实产业基础。紧紧围绕“增民收、保民生、兴芒海”目标，持续推动产业发展。

2.坚持强边固防为第一重心，不断铸牢边境防线。充分发挥党政军警民合力强边固防制度优势，抓实抓细边境防控工作。

3.坚持乡村振兴为第一要务，不断发力促进增收。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.坚持人居环境为第一动能，不断改善镇村面貌。深入贯彻落实习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，启动芒海镇农村人居环境整治三年计划。

5.坚持人民至上为第一追求，不断提高幸福指数。牢固树立以人民为中心的发展思想，惠民生、暖民心、解民忧，持续增进民生福祉。

6.坚持社会维稳为第一责任，不断巩固和谐大局。以保护群众利益、维护社会稳定为平安芒海建设工作目标，扎实落实防风险、保安全、护稳定各项措施，努力营造安全和谐稳定的社会环境。

7.坚持提升效能为第一职责，不断加强政府建设。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，同步推进理论学习、调查研究、社会发展，提高政府系统干部履职能力、提升服务水平。

二、预算单位基本情况

芒市芒海镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，行政工勤编制1人，事业编制36人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆。空编原因：已多次向上申请购买新车，因审批程序和资金问题暂时无法新购公车。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市芒海镇人民政府财务总收入11,550,960.69元，其中：一般公共预算10,550,960.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年12,062,207.18元对比减少511,246.49元，下降4.24%，主要原因：住房公积金缴费基数调整减低，缴纳金额减少；根据预算编制要求，综治中心运行经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10,550,960.69元，其中:本年收入10,550,960.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,550,960.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,062,207.18元对比减少511,246.49元，下降4.62%，主要原因：住房公积金缴费基数调整减低，缴纳金额减少；根据预算编制要求，综治中心运行经费减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,550,960.69元。

财政拨款安排支出10,550,960.69元，其中：

基本支出9,810,740.69元，与上年10,924,207.18元对比减少1,113,466.49元，下降10.19%，主要原因：住房公积金缴费基数调整减低，缴纳金额减少；在职人员工资、绩效预算相较上年减少。

项目支出740,220.00元，与上年138,000.00元对比增加602,220.00元，增长436.39%，主要原因：增加2024年非税收入返还资金和应对“10.27”境外武装冲突应对当面军事冲突芒海镇产生费用资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,207,072.96元，主要用于行政人员支出工资福利支出、日常运作办公经费、村两委及小组干部、编外临时人员工资补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务620,731.20元，主要用于单位日常运作办公经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行380,431.36元，主要用于行政人员支出工资福利支出、日常运作办公经费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出140,220.00元，主要用于芒市应对“10.27”境外武装冲突当面军事冲突芒海镇产生费用资金。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化315,980.00元，主要用于事业人员工资福利支出及其他办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,800.00元，主要用于办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出644,640.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出219,472.65元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤47,088.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出220,451.46元，主要用于社会保障缴费支出。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置200,000.00元，主要用于乡镇边境防控隔离拦阻设施电费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗370,331.53元，主要用于城镇职工基本医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,058.01元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生201,567.44元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费及办公经费等支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,680,552.32元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构546,502.32元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费、办公经费等支出。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出20,000.00元，主要用于森林防火经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金322,320.48元，主要用于保障职工住房公积金支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出400,740.00元，主要用于合同制专职消防员工资支出、消防部队消防业务费、专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9,810,740.69元，其中：工资福利支出6,335,381.09元；商品和服务支出1,990,791.60元，包括办公费775,531.20元、水费17,000.00元、电费250,000.00元、邮电费100,000.00元、差旅费50,000.00元、会议费5,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费3,000.00元、劳务费410,740.00元、工会经费77,720.40元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用196,800.00元、其他商品和服务支出60,000.00元；对个人和家庭的补助1,484,568.00元，包括生活补助1,484,568.00元。

项目支出740,220.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费600,000.00元；生活补助140,220.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒海镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年292,000.00元减少249,000.00元，下降85.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇人民政府2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年15,000.00元减少12,000.00元，下降80%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待100人次。

减少原因：我单位按中央八项规定厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年277,000.00元减少237,000.00元，下降85.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年190,000.00元减少190,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年87,000.00元减少47,000.00元，下降54.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：已多次向上级部门申请购买新车，因审批程序和资金问题暂时无法新购公车，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额740,220.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1,000,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额740,220.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒海镇2024年非税收入返还资金项目：财政资金安排600,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为满足政府为行使社会管理和经济建设等职能、提供公共物品和服务的资金需要，增强政府宏观调控能力，该项目经费总体用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开。

（一）产出指标

1.数量指标：保障人员47人。

2.质量指标：有效开展社会治理、经济发展、乡村振兴、基础设施建设及生态文明建设工作完成率达到100%。

3.时效指标：资金在规定时间内下达、支付达到100%。

4.成本指标：经济成本指标600,000.00元。

（二）效益指标

1.经济效益指标：工作完成情况达到100%。

2.社会效益指标：全镇受益人群覆盖率达到100%。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标:受益群众满意度达到95%以上。

芒市应对“10.27”境外武装冲突应对当面军事冲突芒海镇产生费用资金项目：财政资金安排140,220.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为芒市应对“10.27”境外武装冲突应对当面军事冲突芒海镇产生伙食费、住宿费、公务用车使用费、房屋、农作物受损资金。

（一）产出指标

成本指标：经济成本指标140,220.00元。

（二）效益指标

社会效益指标：保障社会安全达到100%。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标:满意度达到100%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2024年机关运行经费安排1,990,791.60元，与上年1,835,660.80元对比增加155,130.80元，增长8.45%，主要原因分析增加了专职消防员工资、消防部队消防业务费、消防特种车辆运行维护费、日常运行公用经费等。分别用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市芒海镇人民政府资产总额74,303,321.84元，其中，流动资产15,034,801.21元，固定资产7,247,164.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,009,746.45元，无形资产11,610.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41,089,497.21元，其中固定资产增加4,055,962.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310303000400111

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2024年部门预算公开表20240301043241511]