芒市西山乡中学2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336001701000

芒市西山乡中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教学工作：明确领导责任分工，责任细化到教师，继续加强课堂常规检查，抓实向课堂要成效；提高教师公开课、示范课和常规课质量；加强教师理论学习与专业培训，提高教师专业能力与素养；抓牢抓实培优辅困工作，有计划有组织地开展“晨读”活动，组织学生丰富多彩的晨读，开办各种兴趣课后服务班，树立学生学习信心，让学生在校“留得住、爱学习”。

2.德育工作：抓实控辍保学工作，确保学生百分百到校，落实好“千师访万家”活动，要求班主任及科任教师了解所任教班级学生的家庭情况、掌握学生的心理动态，及时解决学生出现的各种问题；加强校园文化建设，严抓学生养成教育，定期召开班主任工作研讨会和班主任德育演讲会、不定期进行“违禁物品大搜查”活动，预防学生的过激行为、进行的震消防反恐防暴演练，增强学生的安全意识、每周举办一次主题班会，班级日常评估对学生考勤、班级卫生、学生行为等方面对学生行为进行量化评价，检查结果每日一公布，每周一评比。

3.党建工作：加强学校基层党组织和党风廉政建设，每学期至少开展一次“不负韶华不负党、我为教育建新功”思想大讨论主题党日活动，每学期至少举办一次全校范围的“思政大讲堂”，每学年邀请老教师、老党员、老干部、老专家、老战士到校开展“五老进校园”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓党建，促乡村振兴和谐发展，推进党风廉政建设和反腐败工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市西山乡中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡中学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生237人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市西山乡中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预、决算、一般公共预算财政拨款“三公”经费预、决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡中学2023年度收入合计323.35万元。其中财政拨款收入319.32万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入4.03万元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加51.43万元，增长18.91%。其中：财政拨款收入增加47.44万元，增长17.45%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加4.00万元，增长10000.00%。

总收入增加主要原因：人员经费、公用经费、困难学生生活补助等财政拨款增加；控辍保学工作经费和捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡中学2023年度支出合计319.32万元。其中：基本支出269.08万元，占总支出的84.27％；项目支出50.24万元，占总支出的15.73％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加47.28万元，增长17.38%。其中：基本支出增加21.00万元，增长8.47%；项目支出增加26.28万元，增长109.68%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：人员经费、公用经费、学生生活补助等支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡中学机构正常运转的日常支出269.08万元。与上年相比增加21.00万元，增长8.47%，主要原因：人员经费、公用经费等财政拨款增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.28万元，占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.80万元，占基本支出的0.30%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.24万元，与上年相比增加26.28万元，增长109.68%，主要原因：8个人口较少民族生活补助、家庭经济困难学生生活补助和优秀教师省级奖励金拨款增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育公用经费支出18.45万元，用于学校运转开支相关工作。

2.8个人口较少民族学生生活补助10.85万元，用于发放8个人口较少民族学生生活补助。

3.家庭经济困难学生生活补助15.94万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

4.优秀教师省级奖励金5万元，用于发放乡村教师从教20年以上优秀教师奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出319.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.44万元，增长17.45%，主要原因：人员经费、公用经费等财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出262.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于工资福利支出211.00万元，商品和服务支出17.30万元，对个人和家庭的补助31.87万元，资本性支出1.87万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出23.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于遗属生活补助0.59万元，职业年金缴费0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.30万元，其他社会保障缴费1.32万元；

9.卫生健康（类）支出16.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费16.23万元，其他社会保障缴费0.49万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金缴费16.69万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市西山乡中学资产总额449.98万元，其中，流动资产10.25万元，固定资产439.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.11万元，其中固定资产减少10.35万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额50.24万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310300336001701111

[附件：芒市西山乡中学2023年度部门决算公开表20241012090417770] 

[附件：芒市西山乡中学2023年度国有资产使用情况表20241012090417770]  

[附件: 芒市西山乡中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012090417770]