芒市西山乡中心校2023年度部门决算公开

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芒市西山乡中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

芒市西山乡中心校在各级党委政府的坚强领导下，在芒市教育体育局关心指导下、在学校领导班子和全体教职员工的共同努力下，围绕教学质量提升的总目标，抓实常规，强化过程管理，教育教学取得阶段性成果，学期教育教学工作顺利结束。现将过去一年的教育教学工作开展情况总结如下：

1.加强基层党建工作，不断强化党组织的领导地位。

2.加强规范管理，培养学生良好行为习惯。

3.加强教育教学管理，提升教育教学质量。

4.抓实安全管理，为学校发展保驾护航。

5.严格落实“1234”控辍保学工作措施，抓实控辍保学工作。

6.强化总务财务后勤管理，保障学校运行顺畅。

7.强化活动建设，构建家校社协同育人氛围。

过去的一年里，在上级教育主管部门的关心支持下，在全体教职员工的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，学校活动育人效果逐步显现。师生管理日趋规范、安全管理日趋成熟、校园环境日趋美化、办学特色日趋鲜明。在芒市体育艺术节上，小学参赛的“啦啦操”，项目，获得第五名的好成绩。学校的规范管理、控辍保学做法在州市教体局组织召开的会议上作为典型经验交流汇报，办学成效各级领导的肯定与好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市西山乡中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡中心校2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生690人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市西山乡中心校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡中心校2023年度收入合计1,011万元。其中：财政拨款收入972.78万元，占总收入的96.22%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入38.22万元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计增加66.50万元，增长7.04%。其中：财政拨款收入增加45.41万元，增长4.90%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加21.09万元，增长123.12%。

总收入增加主要原因：公用经费拨款增加；浙江马云公益基金会等捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡中心校2023年度支出合计1,014.83万元。其中：基本支出953.99万元，占总支出的94％；项目支出60.84万元，占总支出的6％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加83.60万元，增长8.98%。其中：基本支出增加95.90万元，增长11.18%；项目支出减少12.30万元，下降16.82%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一般公用经费、非税收入等拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡中心校机构正常运转的日常支出953.99万元。与上年相比增加95.90万元，增长11.18%，主要原因：医疗保险、死亡人员抚恤金等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出884.92万元，占基本支出的92.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.07万元，占基本支出的7.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡中心校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.84万元，与上年相比减少12.30万元，下降16.82%，主要原因：义务教育家庭经济困难学生生活补助拨款减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出4.98万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助的发放；

2.8个人口较少民族学生生活补助支出37.13万元，用于8个人口较少民族学生生活补助的发放；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费支出15.73万元，用于城乡义务教育阶段学校公用经费的开支；

4.彩票公益金乡村少年宫资金支出3万元，用于教育事业的彩票公益金乡村少年宫支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出969.78万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加42.41万元，增长4.57%，主要原因：医疗保险、死亡人员抚恤金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出705.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生补助及8个人口较少民族学生补助；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出165.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出50.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡中心校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市西山乡中心校资产总额1,271.15万元，其中，流动资产13.36万元，固定资产1,257.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.30万元，其中固定资产增加95.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元，其中：授予小微企业合同金额12.48万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额60.84万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336003201111

 

 [附件: 芒市西山乡中心校2023年度部门决算公开表20241011100751925] 

 [附件: 芒市西山乡中心校2023年度国有资产使用情况表20241011100751925] 

 [附件: 芒市西山乡中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241011100751925]