芒市轩岗乡中心校2023年度部门决算公开

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芒市轩岗乡中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教育事业的领导。加强基层党组织建设。学校把党的组织建设重视起来，加强对优秀教师的政治引领和政治吸纳，把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干、把党员骨干教师培养成学校管理者，把政治素质好、教学业务能力强、文化素质高的教师吸收进我们的党组织中。

2.抓实课程管理，提高教育教学质量。一是加强体育工作。各校都组建并有计划地训练足球队、篮球队和乒乓球队，非疫情期间每学期开展一届乡级运动会，营造良好的体育运动的氛围，切实落实每天运动一小时的目标。二是抓好美育工作，各校以各种节日为契机，积极开展文艺节目表演、经典诵读、歌咏比赛等，让每个有才艺的学生都有机会展示，让每个学生的特长都尽可能得到发挥。三是开展“四亲”活动，既亲近自然、亲自动手、亲身体验、亲子活动又抓好劳动教育。四是认真开展大课间活动，为学生全面发展打下基础。全体学生参与校本活动，让每个学生都有出彩的机会。加强课间操的管理，要求值班领导、体育教师、班主任、学生共同监督，做到“四有”：有效、有趣、有序、有美感。五是把学生行为习惯养成当课程来抓，挖掘学生在校生活细节，如：将内务整理、午睡晚睡、食育作为每个学生必须修的课程。有计划地组织学生进行生活技能比赛（如：叠被子、叠衣服、系鞋带、顶纽扣等）。六是加强课外阅读，要求每个学生有一本阅读记录本，低、中、高年级分别以词、句和读后感为重点，做到有检查有评价。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

芒市轩岗乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市轩岗乡中心校单位作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗乡中心校单位2023年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员173人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3070人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市轩岗乡中心校单位2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2023年度收入合计3034.67万元。其中：财政拨款收入2934.40万元，占总收入的96.70%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入100.27万元，占总收入的3.30%。

与上年相比，收入合计减少27.38万元，下降0.89%。其中：财政拨款收入减少109.51万元，下降3.60%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加82.13万元，增长452.76%。

总收入减少主要原因：人员减少，导致工资、经费收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2023年度支出合计3043.57万元。其中：基本支出2947.52万元，占总支出的96.84％；项目支出96.05万元，占总支出的3.16％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少11.93万元，下降0.39%。其中：基本支出增加51.37万元，增长1.77%；项目支出减少63.29万元，下降39.72%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：本年度没有支付义务教育家庭经济困难学生生活补助，一般公共预算拨款相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市轩岗乡中心校单位机构正常运转的日常支出2947.52万元。与上年相比增加51.37万元，增长1.77%，主要原因：增加了课后服费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2797.26万元，占基本支出的94.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.26万元，占基本支出的5.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市轩岗乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.05万元，与上年相比减少63.29万元，下降39.72%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出12.81万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助相关工作；

2.城乡义务教育公用支出79.65万元，用于维护学校正常运转相关工作；

3.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助支出2.09万元，用于8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助相关工作；

4.2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.5万元，用于轩岗乡中心小学少年宫运转相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡中心校单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2932.90万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比减少111.01万元，下降3.65%，主要原因：财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出2268.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于发放人员工资支出和维持学校正常运转的公用经费支出.主要用于教职工工资福利等。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出314.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于购买教职工的各类保险。

9.卫生健康（类）支出172.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于购买教职工的医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出177.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于支付教职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市轩岗乡中心校单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡中心校单位2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市轩岗乡中心校资产总额6140.80万元，其中，流动资产30.59万元，固定资产6110.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.86万元，其中固定资产减少147.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额56.95万元，其中：政府采购货物支出56.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.95万元，其中：授予小微企业合同金额56.95万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额96.05万元。其中：评价结果为优3个，良1个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002701111

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2023年度部门决算公开表20241012104540065] 

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2023年度国有资产使用情况表20241012104540065] 

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012104540065]