芒市芒海镇九年制学校2023年度部门决算公开

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芒市芒海镇九年制学校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领促发展。芒海镇始终高度重视教育工作，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的领导。2023年芒海镇召开教育联席会5次，专题听取学校教育存在问题，分析研究教育工作难点，细化具体措施，狠抓整改落实，全面推动教育工作走深走实。镇人大主席团到学校视察全镇教育工作，积极为教育发展建言献策，协调解决问题。在多方共同努力下，学校教育工作成效明显，全年升入高中就读110人，较2022年增加28人。在镇、村、组、学校的共同努力下，控辍保学工作成效明显，九年级参考率连续三年100%，常年出勤率在97%以上。2023年芒海镇小学毛入学率100.5%，初中毛入学率99.6%，达到市级95%以上的出勤率要求，目前无辍学学生。学校严格落实《芒市教育高质量发展三年行动计划》依托芒市教育党建联盟平台，积极探索党建与教育深度的融合的方式方法，提升学校教育质量。参与片区教学竞赛5场次；邀请党建联盟片区学校到芒海开展教学竞赛1次，党员教师上示范课24节；开展党组织专题会议21次；开展红领巾边境行活动2次；党员联系帮扶学困生及无人监管学生心理辅导10场次，受教育学生400余人。

2.强化作风建设，践行立德树人使命。学校认真贯彻执行“树师德、正师风、铸师魂”专项整治活动。与教师签订师德师风、远离毒品、拒绝酒驾、赌博等承诺书54份，联合镇纪委、芒海派出所、司法所开展师生警示教育4场次，开展师德师风评价1次，2023年教师没有出现违反师德师风现象。与教师签订党风廉政责任书54份，排查存在风险点11点，制定防范措施5条；及时学习传达上级党风廉政建设会议文件精神2次，节假日宣传纪律要求4次。时时提醒教职工心有敬畏,行有戒尺；与教师开展交心谈心6人次，廉政家访1人次，2023年教师没有出现违纪违法现象。

3.抓学习促提升。2023年学校以“学习型大先生”为抓手。始终坚持会议学、向身边榜样学、向身边学校学、向教育著作学，通过学习反思不足，改进方法，实现教师素养提升、启迪教育智慧促进学校发展。组织教职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时传达省、州、市教育大会精神。组织开展教职工讨论学习32次，教师交流发言60余人次、党员集中学习11次，党建联盟学习6次，与局机关支部共建活动1次，组织开展“致敬时代楷模 传承榜样力量”观影学习53人次，选派优秀教师分别到北师大、清华大学、陕西师大、云师大学习6人次，依托党建联盟平台，完成小学语文、数学等学科全部教师到芒市一小跟岗学习1周。通过“请进来教、走出去学”的学习方式，逐步拓宽教师视野，打破教师固化思维。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市芒海镇九年制学校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇九年制学校2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生776人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市芒海镇九年制学校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2023年度收入合计1,025.01万元。其中：财政拨款收入1,010.43万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入14.58万元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计减少27.52万元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少41.65万元，下降3.96%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加14.13万元，增长3,140%。

总收入减少主要原因：教师人数减少6人，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2023年度支出合计1,017.4万元。其中：基本支出937.46万元，占总支出的92.14％；项目支出79.94万元，占总支出的7.86％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少34.68万元，下降3.3%。其中：基本支出减少44.07万元，下降4.49%；项目支出增加9.39万元，增长13.31%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：教师人数减少6人，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇九年制学校机构正常运转的日常支出937.46万元。与上年相比减少44.07万元，下降4.49%，主要原因：教师人数减少6人，相应的支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出912.64万元，占基本支出的97.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.82万元，占基本支出的2.65%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市芒海镇九年制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.94万元，与上年相比增加9.39万元，增长13.31%，主要原因：增加家庭经济困难学生生活补助资金支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育公用经费专项补助资金支出25.86万元，用于保障中小学公用开支相关工作；

2.学前教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出4.13万元，用于发放学前家庭经济困难学生助学金相关工作；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出17.91万元，用于发放初中家庭经济困难学生助学金相关工作；

4.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助专项资金支出14.35万元，用于发放中小学8个较少民族家庭经济困难学生助学金相关工作；

5.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出8.21万元，用于开展学生营养改善计划相关工作；

6.城乡义务教育补助经费乡村教师奖补专项资金支出7.98万元，用于建设计算机教室相关工作；

7.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.5万元，用于开展乡村学校少年宫项目相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,008.93万元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少43.15万元，下降4.1%，主要原因：教师人数减少6人，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出796.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于支付职工工资；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出99.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险、死亡抚恤金、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出56.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出55.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇九年制学校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市芒海镇九年制学校资产总额2,977.46万元，其中，流动资产9.55万元，固定资产2,967.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,041.16万元，其中固定资产增加1,046.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额38.48万元，其中：政府采购货物支出38.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.48万元，其中：授予小微企业合同金额37.16万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评7个，评价金额79.94万元。其中：评价结果为优7个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇九年制学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000701111

[附件:芒市芒海镇九年制学校2023年度部门决算公开表20241011065104854]  

[附件:芒市芒海镇九年制学校2023年度国有资产使用情况表20241011065104854] 

[附件:芒市芒海镇九年制学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241011065104854]