芒市教育科学研究中心2023年度部门决算公开

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芒市教育科学研究中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

为芒市各级各类学校的教育教学研究、教育科学研究、教师继续教育提供服务，完成中小学现代教育技术、中小学实验室、图书室的建设与管理工作。指导中小学教学实践中的学习和研究，推广教学研究成果，提供信息技术和现代教育技术的服务及教师学习培训的场所、设施、设备、资源等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党务工作开展情况

严格落实党组织各项工作制度，深入推进基层党组织活动建设，严格落实党风廉政建设责任制。

2.教学、教研工作方面:

(1)抓实教研队伍建设。一是学科专职教研员充分利用网络、跟岗等方式进行学习。二是组织兼职教研员及学科骨干教师开展命题研修培训活动，有效促进兼职教研员学科专业能力和命题能力的提升。

(2)抓实教学教研工作。一是加强入校督导指导，推进教学管理提升。中学教研室采取查阅教学常规有关资料、随堂听评课、送培入校、座谈会等形式开展入校指导，听课310节，座谈会164次。小学教研室通过常规入校视导、薄弱校视导、项目校视导等方式，入校103次，听课300余节，召开反馈会92次。二是夯实片区教研，推进校际间区域教研共建。指导制定片区教研计划，由片区学校组织开展教研活动。年内初中芒市第二中学片区、芒市民族中学片区均开展活动。各小学片区主要组织开展学科竞赛及轮赛活动，共评选出一等奖21人次，二等奖69人次。三是搭建活动平台，培养师生核心素养。创新开展中学语文、生物学科课堂教学竞赛，150多位教师线上观摩了课赛。组织开展经典诵读竞赛活动，中小学共收到作品99件，评选出一等奖12个，二等奖35个，三等奖52个。四是抓实质量提升试点校和学科基地校的指导。深入6所质量提升试点校，入校24次，听课130节，召开反馈会24次。深入4所学科基地校，入校16次，听课90余节，召开反馈会16次。五是加强学前教育指导。年内入园52天，听评课867节，召开反馈会20余次，承担专题讲座8场次。组织开展芒市公办幼儿园第24次、25次联片教研活动，同时组织了公办、民办幼儿园教师参加其他线上、线下培训活动，累计培训场次6场次，累计受培教师1795人次。

(3)做好科研课题管理。指导学校围绕素质教育、课程改革、课堂教学、学法指导、教学评价、教师专业成长和办学特色等用心开展课题研究。进一步提升课题研究的品质，使课题研究更好地服务于教学。关注教育科研过程管理，严格把关，规范程序，做好课题申报、结题等工作。年内共立项18个课题（其中市级12个，州级6个），结项10个课题（其中市级10个，州级3个）。

(4)抓实中小学功能室建设、管理及使用工作。一是组织录制云南省实验精品课竞赛活动，芒市民族中学、遮放中学、五岔路中学各有一节课入选了2022年云南省实验精品课。二是对小学六年级上册科学实验目录进行了更新修订。三是组织开展全市初级中学化学实验操作考试培训。四是加强条件装备建设。配合招办进行了初中英语听力口语考试考场建设招标采购工作，开展了芒市华侨小学办学设施设备采购工作，完成了完成法帕幼儿园晋级升等基础设施设备采购工作，完成了芒市三小设施设备采购工作，完成芒市七小2022年设施设备采购、中山幼儿园设施设备采购验收工作。五是完成全市小学科学教师及实验室管理员送培入校活动，全市小学科学教师及科学实验室管理员全员参加了培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、师训办、中学教研室、小学教研室、电教室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市教育科学研究中心作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育科学研究中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市教育科学研究中心2023年部门决算公开表详见附表。  

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育科学研究中心2023年度收入合计579.89万元。其中：财政拨款收入579.81万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。 

与上年相比，收入合计减少2.29万元，下降0.39%。其中：财政拨款收入减少2.30万元，下降0.40%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0.01万元，增长14.29%。

总收入减少的主要原因：是财政拨付人员经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育科学研究中心2023年度支出合计580.09万元。其中：基本支出576.04万元，占总支出的99.30%；项目支出4.05万元，占总支出的0.70%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少3.86万元，下降0.66%。其中：基本支出增加17.33万元，增长3.10%；项目支出减少21.19万元，下降83.95%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。 

总支出减少主要原因：教育支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市教育科学研究中心机构正常运转的日常支出576.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.50万元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.54万元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市教育科学研究中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.05万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：教师培训(教育专项)经费支出4.05万元，用于教师培训、培训设备购置等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育科学研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出579.81万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少2.30万元，下降0.40%,主要原因：是财政拨付人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出419.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%。主要用于日常公用、人员经费的发放；

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出39.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于行政事业单位医疗开支；

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金开支；

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款因公出国（境）费总支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款公务用车购置费总支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.45万元，决算为1.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育科学研究中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置纲支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.45万元，决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.05万元，下降3.33%；公务接待费支出决算0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，三公经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于入校培训相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育科学研究中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市教育科学研究中心资产总额174.72万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产148.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.76万元，其中固定资产减少3.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额2.39万元，其中：授予小微企业合同金额1.97万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额40万元。其中：评价结果为优0个，良1个，中0个,差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育科学研究中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000501111

[附件:芒市教育科学研究中心2023年度部门决算公开表20241012111313122] 

[附件:芒市教育科学研究中心2023年度国有资产使用情况表20241012111313122]

[附件:芒市教育科学研究中心2023年部门整体支出绩效自评表20241012111313122]