芒市城郊中学2023年度部门决算公开

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芒市城郊中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，在州、市教育体育局和芒市镇政府的领导下，全体师生坚持党建引领,以上进教育提倡的“做人做事，向上向善”的文化价值观为追求，全面落实立德树人的根本教育任务，全面推进教育教学改革，全面提升教育教学质量，全校师生志存高远，砥砺奋进，在努力构建公平而有质量的教育体系的道路上坚定前行。

2.党建引领强基铸魂，真抓实干提升品质。利用支委会研究部署，以主题党日、教职工大会、年级组会议等形式，组织开展师德师风、警示教育专题学习；围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象，发挥党员的先锋模范作用。开展主题活动“一班一品一主题”“上进教师风采”，抓好党员教师的培养。以党建、工会、共青团建设为抓手，面向青年团员开设团课、扣好人生第一粒扣子、豆蔻年华艺术节、校园歌手大赛、送考会等主题活动，工会组织开展三八节活动、教师节主题系列活动。

3.加强教学改革力度，促进教师专业成长。扎实开展校本教研活动，学校通过以“研”促教，以“研”促改的措施开展各项活动：一是学校组织开展“三段两反思”校本教研活动；二是加强校本微型课题研究的结题；三是加强青年教师培养；四是加强学生学习研究；五是加强作业设计研究。

4.修身以德彰显初心，春风化雨细做德育。芒市城郊中学以活动育人为德育载体，培养德智体美劳全面发展的阳光好少年，积极开展“豆蔻年华艺术节”、“上进体育节”、“校园歌手大赛”“一班一品一主题”“上进教师专栏”等主题活动，着力打造“做人做事，向上向善”的上进教育品牌。

5.严格做好课堂“四查一严”。通过教师和班级纪律委员每节课进行“查到位、查卫生、查整理、查仪容、严要求”的方式，要求学生做一个勤奋守纪好学生；教师做一个认真负责、有原则的好老师，不让管理出现空档。

6.大力推进劳动教育。在学校空闲土地设立种植实践区，种植玉米和向日葵等，同时带领学生到校外开展劳动实践活动。让同学们有机会走出课堂，走进自然，体验生活中的乐趣。

7.后勤管理工作。遵守财务规章制度，加强固定资产管理。学校食堂按照“6T”管理进行规范操作，协调食材公司做好食材配送；学校餐厅严格遵守食品安全法规，确保食材新鲜、卫生，规范食品加工操作，有效预防食品安全事故的发生；对食堂工作人员每月进行一次业务培训，提高他们的业务水平和卫生意识；每学期定期对学校校舍、教学设备、设施进行安全检查，把问题解决在萌芽状态，使之安全运行；加强水电管理，规范水电管理秩序，培养学生用水用电的习惯，引领良好道德风尚的形成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市城郊中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市城郊中学2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1471人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市城郊中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市城郊中学2023年度收入合计1,937.38万元。其中：财政拨款收入1,931.18万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6.20万元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加41.32万元，增长2.18%。其中：财政拨款收入增加37.81万元，增长2.00%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加3.50万元，增长129.63%。

总收入增加主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市城郊中学2023年度支出合计1,937.38万元。其中：基本支出1,843.45万元，占总支出的95.15％；项目支出93.93万元，占总支出的4.85％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加40.98万元，增长2.16%。其中：基本支出增加50.69万元，增长2.83%；项目支出减少9.71万元，下降9.37%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市城郊中学机构正常运转的日常支出1,843.45万元。与上年相比增加50.69万元，增长2.83%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,836.86万元，占基本支出的99.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.59万元，占基本支出的0.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市城郊中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.93万元，与上年相比减少9.71万元，下降9.37%，主要原因：义务教育家庭经济困难学生生活补助拨款减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费36.35万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出相关工作；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助47.90万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助相关工作；

3.8个人口较少民族家庭经济困难学生生活补助4.68万元，用于8个人口较少民族家庭经济困难学生生活补助相关工作；

4.其他专项（单位自有）资金5万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市城郊中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,931.18万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加37.81万元，增长2.00%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出1,433.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出263.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出116.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.28万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.48万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市城郊中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.28万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.48万元，决算为0.24万元，完成年初预算的50%；接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出 。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.06万元，增长33.33%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加公务用车北斗定位终端服务费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车北斗定位终端服务费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市城郊中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，芒市城郊中学资产总额838.71万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产838.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.78万元，其中固定资产增加17.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.47万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额93.93万元。其中：评价结果为优3个，良1个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。  

五、其他重要事项情况说明

芒市城郊中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000801111

 [附件：芒市城郊中学2023年度部门决算公开表20241012082656920] 

 [附件：芒市城郊中学2023年度国有资产使用情况表20241012082656920] 

 [附件: 芒市城郊中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012082656920]