芒市第二中学2023年度部门决算公开

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芒市第二中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的建设，全面贯彻党组织领导的校长负责制。芒市第二中学召开了三年行动计划专题行政办公会，全体班子成员认真学习了省州市三年行动计划，并专题研究了学校的三年办学质量规划，制定《芒市第二中学提升教育教学质量三年行动计划（2023—2025年）》。深入学习，强化党员教师队伍建设，党建联盟，联合片区学校开展主题教育，领导班子组织学习了云南省公开曝光5起违反教师职业行为十项准则典型案例，并组织全校教师填写师德师风自检自查表，签订师德师风承诺书、党风廉政承诺书、禁止有偿补课承诺书，不触红线，严守底线。

2.重视德育工作，开展有益于学生身心健康的活动。芒市第二中学“重德育、抓常规、保安全”为工作目标，围绕着“立德树人”的中心工作，坚持“积德立身，积学至远”的办学理念，通过课程育人、活动育人等多种途径开展德育工作，学校关注每位学生的成长，立足于学生的多元发展和终身发展需求，为不同学生提供了多元化的课程选择，在开足开齐国家课程的基础上，开发了传统文化课程、体育健康课程、信息科技兴趣课程、书法、美术等一系列精彩纷呈、特色鲜明的选修课，总共31门，满足了学生多元的课程选择需求。活动育人，学校前后开展了“青春飞扬·激情唱响”校园歌手大赛、“庆国庆·迎中秋”暨民族团结主题音乐会、“艺展芳华”艺术节文艺晚会和艺术作品展等。

3.深化教学改革，教育教学质量显著提升。芒市第二中学深入开展教育教学改革，全面推进“智慧课堂”教学模式，严格落实集体备课，深化教学研究。学校通过青蓝结对、领导小组进班听课、教师公开课等多种方式深入推进教研活动，积极搭建交流学习平台，促进教师专业成长，充分体现了教学改革中“学生为主体，教师为主导”的教学要求。多次邀请州一中骨干教师到我校开展高三复习备考研讨活动，并先后两次邀请杜一郎、杜又郎等州一中优秀毕业学子到我校开展学习经验交流活动。根据学情制定不同的辅导方案和学科辅导计划，并根据各年级各班具体情况，制定各班各学科的“培优辅困”计划，制定“盯关跟”方案。

4.硕果累累，教育教学成绩有实效。芒市第二中学男排荣获2023年云南省校园排球四级联赛亚军，芒市第二中学荣获第二届德宏州文明校园称号，芒市第二中学男女混合气排球队在芒市2023年“五一”职工运动会中荣获一等奖，芒市第二中学男子篮球队在芒市2023年“五一”职工运动会中荣获一等奖。在芒市教体系统第六届中小学生艺术节（高中片区）活动中，荣获朗诵集体项目一等奖、戏剧集体项目二等奖、舞蹈集体项目二等奖、合唱比赛二等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、团委、信息中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市第二中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市第二中学2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员239人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3540人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市第二中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第二中学2023年度收入合计3,738.7万元。其中：财政拨款收入3,452.39万元，占总收入的92.34%；上级补助收入0万元；事业收入190.25万元（含教育收费190.25万元），占总收入的5.09%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入96.06万元，占总收入的2.57%。

与上年相比，收入合计增加906.84万元，增长32.02%。其中：财政拨款收入增加838.95万元，增长32.10%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加21.69万元，增长12.87%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加46.2万元，增长92.66%。

总收入增加主要原因：教师人数增加，人员工资及相应保险收入增加，高中学生人数增加，增加课后服务收费，事业收入相应增加。

二、支出决算情况说明

芒市第二中学2023年度支出合计3,781.1万元。其中：基本支出3,287.86万元，占总支出的87％；项目支出493.24万元，占总支出的13.04％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加964.83万元，增长34.26%。其中：基本支出增加819.67万元，增长33.21%；项目支出增加145.15万元，增长41.7%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：高中学生人数增加，学校日常支出经费支出增加；教师人数增加，工资福利支出增加，本年度支付了以前年度的普通高中国家助学金和普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市第二中学机构正常运转的日常支出3,287.86万元。与上年相比增加819.67万元，增长33.21%，主要原因：学生人数增加，正常运转经费增加，教师人数增加，工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,821.88万元，占基本支出的85.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465.98万元，占基本支出的14.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493.24万元，与上年相比增加145.15万元，增长41.7%，主要原因：本年度支付了以前年度的普通高中国家助学金和普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助等补助资金，项目支出相应增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育公用补助经费专项资金支出43.96万元，用于日常办公费、水电费、培训费、差旅费、专用材料等学校日常保障相关工作。

2.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助专项资金3.13万元，用于2020年度及2021年度8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助支出相关工作。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金40.63万元，用于2021年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助支出相关工作。

4.普通高中学生国家助学金专项资金102.4万元，用于2021年度及2022年度普通高中学生国家助学金支出相关工作。

5.普通高中免学杂费专项资金7万元，用于校园日常零星维修费支出相关工作。

6.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金8.63万元，用于2020年秋季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活补助支出相关工作。

7.银铃讲学计划教师专项补助专项资金2万元，用于支付2022年银铃讲学计划教师补助。

8.瑞丽国家重点开发开放试验区芒市第二中学专项经费专项资金77.9万元，用于学生后勤管理服务管理相关工作。

9.省级低碳发展引导低碳环保校园示范建设项目专项资金17.34万元，用于低碳环保项目采购相关工作。

10.非税收入专项资金190.25万元，用于学校日常办公费、水电费、培训费、差旅费、专业材料费、维修费、物业管理服务费等日常保障支出相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,452.39万元，占本年支出合计的91.31%。与上年相比增加838.95万元，增长32.1%，主要原因：学生人数增加，学校日常支出经费支出增加；教师人数增加，工资及社会保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出2,598.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%,主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业支出461.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康支出195.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于节能减排项目采购支出；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障支出179.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于规定为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出年；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为3万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第二中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市第二中学资产总额16,686.15万元，其中，流动资产4.19万元，固定资产16,681.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587.83万元，其中固定资产减少504.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额111.92万元，其中：政府采购货物支出60.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出51.28万元。授予中小企业合同金额111.92万元，其中：授予小微企业合同金额97.11万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额493.24万元。其中：评价结果为优10个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003301111

[附件:芒市第二中学2023年度部门决算公开表20241012084726467] 

[附件:芒市第二中学2023年度国有资产使用情况表20241012084726467] 

[附件: 芒市第二中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012084726467]