芒市风平镇中心校2023年度部门决算公开

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芒市风平镇中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的基本建设。

2.完善学校管理。

3.提升队伍素质。

4.促进学生发展。

5.强化安全防控。

6.加强后勤与财务管理，提高后勤管理服务水平。

7.加强党组织建设，开展党的群众路线教育实践活动，党、政、群关系协调发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、办公室、总务处、教务处、学生发展中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市风平镇中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市风镇中心校2023年末实有人员编制355人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制355人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员333人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员229人（离休0人，退休229人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5261人。年末遗属6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市风平镇中心校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算,故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇中心校2023年度收入合计6777.12万元。其中：财政拨款收入6432.63万元，占总收入的94.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入344.49万元，占总收入的5.08%。

与上年相比，收入合计增加455.36万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入增加127.38万元，增长2.02%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加326.48万元，增长1812.77%。

总收入增加主要原因：财政投入增加；课后服务收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇中心校2023年度支出合计6758.92万元。其中：基本支出6570.01万元，占总支出的97.21％；项目支出188.91万元，占总支出的2.79%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加441.65万元，增长6.99%。其中：基本支出增加545.90万元，增长9.06%；项目支出减少104.25元，下降35.56%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：课后服务收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇中心校单位机构正常运转的日常支出6570.01万元。与上年6024.11万元相比增加545.9万元，增长9.06%，主要原因：教职工人数增加、养老保险、住房公积金、医疗保险等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5859.5万元，占基本支出的89.19％；办公费、印刷费、水电费、专用材料费等公用经费710.52万元，占基本支出的10.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.91万元，与上年相比减少104.25万元，下降35.56%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0万元。事业单位经营支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.禁毒经费支出4万元，用于支出风平镇中心小学校园禁毒工作宣传费用。

2.人口较少民族学生生活补助资金支出8.25万元，用于发放人口较少民族学生生活补助。

3.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出27.63万元，用于支付学前教育家庭经济困难学生生活补助。

4.非税收入安排的专项资金支出22.28万元，用于幼儿园办公设备购置等。

5.城乡义务教育公用经费支出120.25万元，用于义务段日常办公费、专用材料费、水电费、维修费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

6.芒市风平那目民族小学2022年中华民族共同体意识教育补助资金5万元，用于风平那目民族小学校园文化建设支出。

7.彩票公益金1.5万元，用于学校的办公、专用材料等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出6431.13万元，占本年支出合计的95.15%。与上年6010.60万元相比增加420.53万元，增长7.00%，主要原因：教职工人数增加、养老保险、住房公积金医疗保险等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交支出0万元;

3.国防支出0万元;

4.公共安全支出4万元;占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于风平小学禁毒宣传工作经费;

5.教育支出4825.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、专用材料费、劳务费、学生补助助学金、少小民族补助等;

6.科学技术支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒支出0万元;

8.社会保障和就业支出868.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助;

9.卫生健康支出366.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费;

10.节能环保支出0万元;

11.城乡社区支出0万元;

12.农林水支出0万元;

13.交通运输支出0万元;

14.资源勘探工业信息等支出0万元;

15.商业服务业等支出0万元;

16.金融支出0万元;

17.援助其他地区支出0万元;

18.自然资源海洋气象等支出0万元;

19.住房保障支出366.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于在职教师住房公积金;

20.粮油物资储备支出0万元;

21.国有资本经营预算支出0万元;

22.灾害防治及应急管理支出0万元;

23.其他支出0万元;

24.债务还本支出0万元;

25.债务付息支出0万元;

26.抗疫特别国债安排支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未开展此项工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，本年未开展此项工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇中心校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市风平镇中心校资产总额7785.66万元，其中，流动资产42.61万元，固定资产7740.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加763.35万元，其中固定资产增加836.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额59.70万元，其中：政府采购货物支出59.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额59.70万元，其中：授予小微企业合同金额59.70万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评七个，评价金额188.91万元。其中：评价结果为优5个，良1个；中1个,差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002601111

[附件: 芒市风平镇中心校2023年部门决算公开表20241012051338552] 

[附件: 芒市风平镇中心校2023年度国有资产使用情况表20241012051338552] 

[附件: 芒市风平镇中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012051338552]