芒市教育体育局机关2023年度部门决算公开

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芒市教育体育局机关2023年度部门决算公开

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2023年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是关心关爱留守儿童，启动全市学生心理健康“阳光行动”；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市教育体育局机关作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育体育局机关2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市教育体育局机关2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育局机关2023年度收入合计10,283.90万元。其中：财政拨款收入10,108.59万元，占总收入的98.30%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入175.31万元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计减少602.77万元，下降5.54%。其中：财政拨款收入减少686.78万元，下降6.36%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加84.01万元，增长92.02%。

总收入减少主要原因：中小学工程建设类项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育局机关2023年度支出合计10,264.97万元。其中：基本支出1,812.39万元，占总支出的17.66％；项目支出8,452.58万元，占总支出的82.34％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少753.07万元，下降6.83%。其中：基本支出增加271.81万元，增长17.64%；项目支出减少1,024.88万元，下降10.81%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：中小学工程建设类项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市教育体育局机关机构正常运转的日常支出1,812.39万元。与上年相比增加271.81万元，增长17.64%，主要原因：公用经费支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1098万元，占基本支出的60.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714.39万元，占基本支出的39.42%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,452.58万元，与上年相比减少1,024.88万元，下降10.81%，主要原因：中小学工程建设类项目拨款减少。其中：基本建设类项目支出597.21万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.业务及教育综合改革经费支出344.74万元，用于保障各项教育综合工作。

2.各类考试收费预算非税专项资金支出80万元，用于保障各项考试考务工作。

3.芒市中小学教育保安人员补助支出583.44万元，用于保障全市各中小学安校园安保工作。

4.芒市学校项目补助经费支出7,380.6万元，用于全市各中小学项目建设工作。

5.芒市体育赛事活动和场地建设及器材购置经费支出63.8万元，用于保障各项体育赛事工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出9,713.86万元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比减少1,040.74万元，下降9.68%，主要原因：中小学工程建设类项目拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出9,126.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于人员工资、公用经费、工程项目建设及学校学生营养餐补助的支出；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出226.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于人员工资、公用经费、体育赛事活动的支出；

8.社会保障和就业（类）支出215.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出64.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于雨露计划学生生活补助和支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出73.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.5%，完成年初预算的17.5%；公务接待费支出年初预算为9万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.5%，完成年初预算的2.33%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.35万元，完成年初预算的17.5%；接待费支出年初预算为9万元，决算为0.21万元，完成年初预算的2.33%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.35万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降34.38%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：以前年度公车维修维护费用在今年支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车以前年度的运行维护费支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省招考院检查考务工作，省教育厅调研芒市各中小学等发生的接待支出，共计接待4批次30人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育局机关2023年机关运行经费支出709.50万元，比上年增加209.07万元，增长41.78%，主要原因：物业管理费、劳务费等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市教育体育局机关资产总额107,947.19万元，其中，流动资产38,691.99万元，固定资产431.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程68,823.16万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,789.29万元，其中固定资产增加340.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,679.35万元，其中：政府采购货物支出541,92万元；政府采购工程支出972.49万元；政府采购服务支出164.94万元。授予中小企业合同金额1,679.35万元，其中：授予小微企业合同金额667.11万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额8,452.58万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336003801111

 [附件: 芒市教育体育局机关2023年度部门决算公开表20241012043015485] 

[附件: 芒市教育体育局机关2023年度国有资产使用情况表20241012043015485] 

[附件: 芒市教育体育局机关2023年度部门整体支出绩效自评表20241012043015485]