芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开

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芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市遮放镇户拉中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展多彩的校园活动，丰富学生校园生活。我校属坝区少数民族学校，学生文化成绩普遍较差，但也普遍多才多艺。要想真的留住学生，在抓实文化课教学的基础上，还必须不断丰富学生在校期间的文化生活，不断为学生创造展示自己各方面才能的机会。因此，学校历来重视开展丰富多彩的校园活动。一是继续加强舞蹈队、篮球队、足球队，每天定时训练，让他们在证明自己的同时也为学校增光添彩。二是积极开展形式多样、涵盖全面的校本活动课程，使每个学生都能够找到自己的兴趣活动课程，主动参与其中，实现学困生“劝的返”“留得住”“学得好”的目标。三是开展丰富多彩的课外活动。如：文体艺术节、读书系列活动、每天上午坚持组织开展大课间活动等。

2.创新培优扶困机制，关爱帮扶贫困学生。我校家庭困难学生较多，为了让他们顺利完成学业，切实做到“不让一个孩子因贫辍学”的目标，我校建有完善的帮扶机制。通过对学生的关爱帮扶，解决了贫困学生在校学习期间的后顾之忧，目前接受帮扶的学生都能安心在校学习，而且成绩还有了普遍提升。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇户拉中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市遮放镇户拉中学财务总收入11,434,803.28元，其中：一般公共预算10,784,803.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入650,000.00元。

与上年11,964,000.00元对比减少52,9196.72元，下降4.42%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10,784,803.28元，其中:本年收入10,784,803.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,784,803.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,371,200.00元对比减少586,396.72元，下降5.16%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,434,803.28元。

财政拨款安排支出10,784,803.28元，其中：

基本支出10,684,803.28元，与上年11,221,200.00元对比减少536,396.72元，下降4.78%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少。

项目支出100,000.00元，与上年150,000.00元对比减少50,000.00元，下降33.33%，主要原因：财政减少返还学校非税收入比例。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育7,275,286.20元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费7,025,605.00元；办公费、水电费、专用材料费等公用经费149,681.20元；非税收入安排的维修（护）费、专用材料费、劳务费等项目支出100,000.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休906,102.52元，主要用于离退休人员工资人员经费889,502.52元，离退休教师活动支出公用经费16,600.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,033,430.55元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费1,033,430.55元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出439,337.22元，主要用于在职人员失业保险人员经费439,337.22元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗588,095.75元，主要用于在职人员医疗保险缴费588,095.75元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,835.76元，主要用于在职人员工伤保险人员经费25,835.76元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金516,715.28元，主要用于在职人员住房公积金开支516,715.28元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出10,684,803.28元，其中：工资福利支出9,629,019.56元；商品和服务支出166,281.2元，包括办公费27,440.00元、工会经费125,041.20元、其他商品和服务支出13,800.00元；对个人和家庭的补助889,502.52元，包括退休费745,676.52元、离休费143,826.00元。

项目支出100,000.00元，其中：维修（护）费40,000.00元；专用材料费39,920.00元；劳务费20,080.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇户拉中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇户拉中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年5,000.00元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇户拉中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇户拉中学2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待178人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇户拉中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额100,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额650,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额300,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

单位资金安排的课后服务项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排300,000.00元，年度预算绩效目标为：以办人民群众满意教育为根本宗旨，破解民生难题。根据资金要求、文件精神使用资金；根据无细化不预算、无预算不支出；完善项目库管理机制，提高预算安排的科学性；加强资金管理，提高资金使用效率。

1.数量指标：提倡全员参与课后服务，服务教师人数等于53人；每学期教师课后服务课时节数大于等于15节；参与课后服务学生人数与全校总学生人数的比大于等于90%。

2.质量指标：制定长期有效的学校课后服务发展规划，提高学生课后服务教育质量，课后服务老师课堂教学质量合格率达100%。

3.社会效益指标：家长对课后服务政策知晓率达100%；促进中小学生健康成长，减轻学生家长负担，帮助家长解决按时接送学生困难，社会效益指标大于等于90%

4.服务对象满意度指标：学生对教师是否按时、是否耐心和所学知识满意状况；家长对教师授课情况满意程度，学生及家长满意度不低于90%；教师对课后服务工作安排、课时费用等的满意程度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇户拉中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市遮放镇户拉中学资产总额26,058,066.67元，其中，流动资产157,849.28元，固定资产25900216.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5756939.65元，其中固定资产增加5751352.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开表

一、芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表(07表)、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336001800111

 [附件: 芒市遮放镇户拉中学2024年部门预算公开表20240301111404287]