芒市中山乡中心校2024年部门预算公开

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芒市中山乡中心校2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市中山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市中山乡中心校2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市中山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市中山乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质

一年来，中山乡中心校着力抓好教师队伍建设，努力让每位教师成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。强化思想政治教育，规范教师从教行为；强化教师团队建设，增强教师队伍凝聚力；强化教师成长措施，提高教师专业技能。

2.抓实立德树人根本任务，促进学生全面发展

我校全面贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

认真践行社会主义核心价值观。我校始终将社会主义核心价值观教育贯穿于所有学科中，融入到所有活动中。着力在培养学生高尚的道德品质和健全的人格，帮助学生树立起正确的人生观、价值观。

不折不扣落实国家课程标准。我校严格按照国家课程设置标准要求，开齐课程，上足课时，特别音、体、美课程，音乐、美术每周两节，体育与健康1-2年级4节、3-6年级3节落实到位，杜绝音体美课被其他学科挤占和替代。我校已不折不扣落实所有课程开设，保证了所有学科的课时量。

拓展育人活动。为使每位学生掌握1至2项运动技能，学会1至2项艺术技能，在开齐开足国家规定课程的基础上，充分发挥教师专业特长，全乡三所小学都开设了书法、绘画、手工制作、音乐等兴趣小组，同时还积极组织开展体艺活动，开放体育器材，学生可以根据自己的兴趣爱好选择使用器材。

3.稳步推进教育改革，有效破解学校发展瓶颈

为适应新时代经济社会发展和家庭对教育的迫切需求，全面落实上级有关教育改革的文件精神，我校稳步推进教育改革。

有效推进学校“县管校聘”改革工作；全面落实“五项管理”和“双减” 工作；全面落实课后服务工作。

4.抓实学校常规管理，创建平安和谐美丽校园

我校以申报创建云南省文明校园为契机，进一步优化学校常规管理，推动各项工作有序有效开展。

健全完善学校管理制度；抓实课堂教学管理；抓实学校安全管理工作；加强安全宣传教育；抓实控辍保学工作。为确保辖区每一个适龄儿童少年入学，完成义务教育，我校严格落实“双线”控辍保学目标责任制，通过强化有关法律法规的宣传教育、丰富校园文化生活，抓实教育事业综合统计报表、学籍管理，严格落实请销假制度、毕业生整体移交初中制度等措施，全面抓好控辍保学工作。目前中山乡小学无学生辍学情况。

二、预算单位基本情况

芒市中山乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市中山乡中心校财务总收入9980865.12元，其中：一般公共预算9480865.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。

与上年10747400.00元对比减少766534.88元，下降7.13%，主要原因：人员调出较多，人员较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入9480865.12元，其中:本年收入9480865.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9480865.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10708800.00元对比减少1227934.88元，下降11.47%，主要原因：人员调出较多，人员较去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9980865.12元。

财政拨款安排支出9480865.12元，其中：

基本支出9194065.12元，与上年10458800.00元对比减少1264734.88元，下降12.09%，主要原因：人员调出较多，人员较去年减少；

项目支出286800.00元，与上年250000元对比增加36800.00元，增长14.72%，主要原因：非税收入支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出-普通教育-小学教育6579745.08元，主要用于人员经费6441477.00元，公用经费138268.08元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育369000.00元，主要用于公用经费82200.00元，用于学前幼儿园差旅费、电费、办公费、培训费、维修（护）费及其他商品和服务支出；项目支出（非税收入支出）286800.00元，用于学前幼儿园劳务费、电费、办公费、培训费、维修（护）费、专用材料费及其他商品和服务支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16200.00元，主要用于退休公用经费16200.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出936909.60元，主要用于人员经费936909.60元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出230305.00元，主要用于人员经费230305.00元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16188.60元，主要用于人员经费16188.60元。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出306233.33元，主要用于人员经费306233.33元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗534405.97元，主要用于人员经费534405.97元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23422.74元，主要用于人员经费23422.74元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468454.80元，主要用于人员经费468454.80元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9194065.12元，其中：工资福利支出8941208.44元；商品和服务支出236668.08元，包括办公费25000.00元、水电费43200.00元、维修（护）费6000.00元、培训费17000.00元、劳务费9600.00元、差旅费2000.00元、其他商品和服务20470.00元、工会经费113398.08元；对个人和家庭的补助16188.60元，包括遗属生活补助16188.60元。

项目支出286800.00元，其中：商品和服务支出286800.00元，包括办公费30000.00元、水电费20000.00元、维修（护）费38000.00元、培训费5000.00元、劳务费180000.00元、专用材料费12500.00元、其他商品和服务1300.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市中山乡中心校2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡中心校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额286800.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额500000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额400000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

单位资金安排的课后服务项目经费项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排400000.00元，年度预算绩效目标为：

1.维持学校课后延时服务的正常运转；

2.维修维护课后延时服务设施设备；

3.购置必要的办公耗材及设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡中心校属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市中山乡中心校资产总额30512471.19元，其中，流动资产4594.17元，固定资产30507868.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75995.91元，其中固定资产增加230657.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市中山乡中心校2024年部门预算公开表

一、芒市中山乡中心校2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金、政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出等经费预算，故我单位预算公开表中预算03表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、09-2表、预算10表、预算11表公开空表。

监督索引号53310300336003100111

  [附件: 芒市中山乡中心校2024年部门预算公开表20240229051902361]