芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开

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芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市遮放镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、财务室、工会办公室、校长室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依托党建引领，立师德正师风。把党建工作与师德师风建设有机融合，发挥党支部、党员的引领示范作用。坚持“第一议题”制度。学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的方针政策，提高教师政治理论水平。坚持书记、校长讲党课。每学期书记、校长都要向老师讲一党课，向老师们讲敬业、讲奉献、讲担当、讲规则，激发干事创业精神。坚持“清廉教师每周一课”。每周例会上，开展“清廉教师每周一讲”，学习教育法规、先进典型、反面案例、开展警示教育，引导教师自省、自重、自警、自励，规范言行，守牢师德底线。

2.夯实校本研训，提师能共发展。把校本研训作为教师发展的基石。一是常态化开展读书活动，在乐读中成长。把常态化开展读书活动作为教师成长的一项重要举措，书不仅要读，还要有质量的读。除有读书笔记外，还定期举办读书节、经典诵读等活动，形成良好书香氛围，让师生愿读乐读。二是深度开展教学研讨活动，在研磨中成长。坚持每周学科组教研活动，通过教研组听、评、研把研讨成果展现在课堂中形成高质量的备课、上课成果，辐射同学科教师共同教成长。每学期坚持开展过关课、示范课、研讨课，将教研活动作为提高质量、教师专业素养的突破口。三是树立研究意识，在自驱中成长。在课题研究上立足“小”、追求“真”，引导教师以教育教学中所遇到的各种问题为研究对象，从教学的真实情景和真实事件开展研究。树立问题既课题，教学既研究意识。以微型课题研究为抓手积极鼓励教师参与课例研究、课题研究，提高教师教育科研能力。年内已结题1个市级课题，正在申报2个市级课题，有1个校级课题在研。

3.优化岗位调整，发挥教师效益。在教师岗位安排上我校坚持落实“让专业人干专业事”。一名教师不任教多门学科，音、体、美、英语学科由专业老师任教，数学教师同时兼任两个班级以上的教学任务。面对像新民、嘎中小学这样班级数额小，专业教师不足的学校，我们正在探索分学段实行专业课上大课的教学模式，让专业教师发挥岗位最大效益，让学生接受系统专业知识。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制237人。在职实有234人，其中：财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市遮放镇中心校财务总收入48,571,146.03元，其中：一般公共预算46,371,146.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,200,000.00元。

与上年50,879,500.00元对比减少2,308,353.97元，下降4.54%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入46,371,146.03元，其中:本年收入46,371,146.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,371,146.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年49,779,500.00元对比减少3,408,353.97元，下降6.85%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出48,571,146.03元。

财政拨款安排支出46,371,146.03元，其中：

基本支出45,491,146.03元，与上年48,879,500.00元对比减少3,388,353.97元，下降6.93%，主要原因：政策性调整工资、人员变动导致工资支出减少；

项目支出880,000.00元，与上年900,000.00元对比减少20,000.00元，下降2.22%，主要原因：学生人数减少，导致非税支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育1,074,400.00元，主要用于自聘编外临工工资。

2050202教育支出-普通教育-小学教育31,895,750.48元，主要用于基本工资11,635,440.00元、津贴补贴5,685,408.00元、绩效工资13,086,296.00元，工会经费560,670.48元，劳务费124,560.00元，临时人员工资803,376.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休809,798.76元，主要用于退休人员工资人员经费725,798.76元。退休教师活动支出公用经费84,000.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,640,503.05元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费4,640,503.05元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,783,848.99元，主要用于在职人员职业年金缴费1,783,848.99元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤79,223.16元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助79,223.16元。

2089999社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1,011,577.67元，主要用于编内聘用人员社会保障单位缴费815,343.00元，在职失业保险人员经费196,234.67元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,639,779.82元，主要用于在职人员医疗保险缴费2,639,779.82元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116,012.58元，主要用于在职人员工伤保险人员经费116,012.58元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,320,251.52元，主要用于在职人员住房公积金开支2,320,251.52元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出45,491,146.03元，其中：工资福利支出43,722,493.63元；商品和服务支出963,630.48元，包括办公费0元、水电费0元、劳务费318,960.00元，工会经费560,670.48，其他商品和服务支出84,000.00元；对个人和家庭的补助805,021.92元，包括离退休费725,798.76元、机关事业单位职工及军人抚恤补助79,223.16元；

项目支出880,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置150,000.00元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费130,000.00元；水费40,000.00元；电费40,000.00元；物业管理费10,000.00元；差旅费20,000.00元；维修费150,000.00元；培训费40,000.00元；专用材料费165,000.00元；劳务费100,000.00元；其他交通费5,000.00元；其他商品和服务支出30,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇中心校2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年5,000.00元减少5,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：厉行节约，减少公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年5,000.00元减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额880000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额2,200,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1,700,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

单位资金安排的课后服务项目经费项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排1,700,000.00元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：根据安排的课时按时上课，提倡全体教师、学生参与课后服务，参与课后服务教师人数不低于219人，参与课后服务学生人数不低于4000人。

2.社会效益指标：家长对课后服务政策知晓率达100%；促进中小学生健康成长，减轻学生家长负担，帮助家长解决按时接送学生困难，社会效益指标大于等于95%。

3.满意度指标：学生对教师是否按时、是否耐心和所学知识满意状况；家长对教师授课情况满意程度不低于95%；教师对课后服务工作安排、课时费用、资金按时发放等的满意程度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市遮放镇中心校资产总额89,236,802.00元，其中，流动资产1,007,162.59元，固定资产88,229,614.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,507,077.00元，其中固定资产增加1,051,914.41元，流动资产增加455,162.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开表

一、芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费、政府性基金预算、部门政府采购预算、采购政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336002500111

  [附件: 芒市遮放镇中心校2024年部门预算公开表20240301112837389]