监督索引号53310300320301000
中共芒市委组织部2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《中共潞西市委关于中共潞西市委组织部职能配置内设机构和人员编制方案的批复》（潞复〔2002〕14号）批复，芒市委组织部主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责
（1）研究和指导全市党建工作；
（2）研究提出各乡（镇）、市直各部门及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；
（3）加强领导班子的思想作风建设；
（4）研究制定全市干部队伍建设的意见和具体办法；
（5） 宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；
（6）负责全市知识分子的指导、检查、综合、协调工作，代市委管理优秀人才；
（7）研究指导全市干部和选拔任用干部干部工作的监督工作；
（8）负责审批市直机关党组织的设置、委员会的组成及人事任免；
（9）完成市委和州委组织部交办的其他工作任务。
二、2017年度重点工作任务介绍
1.“三个注重”抓实“两学一做”学习教育。坚持“学党章党规和系列讲话制度化、做合格党员标准化、‘两学一做’学习教育长期化”的目标，坚定不移用“两学一做”学习教育统领推动全市经济社会发展。注重制度落实，试点打造了 “十个一”月会模式，并在全市农村党支部推广实施；注重学习效果，为基层党组织书记配发了务实管用的“芒市党建小书包”，解决党员学习不认真、学后记不住、学完不会用等问题；注重载体融合，对基层党支部提出了每日一句、每周一谈、每月一讲、每季一查、每年一考的学习要求，深入开展“一支部一堡垒、一党员一先锋”、“喜迎十九大、做合格党员”等系列主题实践活动。
2.“四抓四促”实现基层党建全面提升。通过抓责任促工作落实，制定基层党建工作“一方案四清单”明确责任，实行日常督查常态化落实责任，建立健全基层党建工作问责追责办法追究责任，每年年底对考核末3位的乡镇党委书记由市委书记进行约谈；通过抓项目促阵地覆盖，按照“一线、一路、一片”的总体思路，坚持“建”“管”“用”并重，采取统一打包、统一规划、统一标准、统一建设的方式实施村民小组活动场所建设三年行动计划，年内可实现全市871个村民小组活动室建设全覆盖。通过抓规范促服务提升，按照“三去三提升”标准（去行政化、去牛皮癣、去脏乱差，提升环境、提升形象、提升服务水平）在全州率先完成全市99个村（社区）活动场所标准化、规范化建设，全面有效提升了全市基层党建工作水平。通过抓产业促脱贫攻坚。主动担责、主动作为、主动担当，工作中坚持党建与扶贫“双推进”，立足实际对基层党组织如何引领脱贫攻坚工作提出了“十个一批”的工作要求和“八大工程”的有效抓手。用心选派了一名副部长驻村担任第一书记，统筹推进挂钩乡、村脱贫攻坚工作的健康开展。积极引导基层党总支结合实际领办、创办专业合作社80个，全面推行“村社合一”试点工作，统筹整合涉农资金2640万元专项扶持发展村集体经济，实现了全市所有行政村集体经济全覆盖且收益不低于2万元的目标。值得一提的是，牵头组织实施了全省规模最大的3.8亿元的基层党员带领群众创业致富贷款发展肉牛养殖工作（以下简称“红牛”），把“红牛”养殖与精准脱贫捆绑起来，通过探索实施的“1+N帮强带弱模式” 为729户建档立卡户每年增收460余万元，推动全市4261户19174名党员群众养上“红牛”，肉牛存栏10.15万头，出栏41876头，真正实现了养“红牛”能致富的目标，基层党组织在产业发展中的政治引领功能得到有效发挥，广大农村党员带领群众干事创业的示范效果明显，“红牛”养殖成了芒市脱贫攻坚最坚实的力量之一。2017年8月《“红牛”铺就致富路》典型经验在新华网刊发，并被人民网、凤凰网、搜狐网、新浪网、东方头条等200多家国内外媒体转发；10月新华社专文刊发的《芒市：党建与扶贫双推进 “红牛”筑起致富路》先后在《内参选编》《半月谈》《云南领导专供》等重要核心期刊登摘，掀起了一股“红牛”热潮。
3.“五种办法”打造能干实干的“芒市铁军”。突出严管实导，强力推进干部管理精准化科学化。突出精准识人。下派8个调研组，深入全市69家单位，与2000余名干部一对一座谈，全面掌握市管领导班子的运行情况和个人履职能力，全方位考察识别使用干部，有针对性地储备正科级后备干部20人、副科级干部30人。“零失误、零差错”配合州委圆满完成了市人大、政府、政协的换届工作，统筹指导工会、科协、工商联、侨联圆满完成换届选举工作。突出一线炼人，制定《芒市在脱贫攻坚中考察使用干部办法》，注重在脱贫攻坚主战场培养锻炼、考察识别干部，提拔使用22名在脱贫攻坚中业绩突出表现优异的干部；突出制度管人，坚持严管与厚爱相结合，认真研究出台了《芒市不胜任现职领导干部召回管理办法》《芒市随机推荐无任职意向领导干部办法》《芒市建立领导干部干事创业容错免责机制实施办法》等8个制度，切实在选好干部的同时用好干部，发挥作用；突出培训育人，坚持以打造“思进型”、“创业型”、“实干型”和“廉洁型”四型干部队伍为主线，创造性开展干部教育“百千万”工程（即“万名党员进党校”锤炼党性工程、“千名干部上夜校”学习充电工程、“百名骨干研讨班”能力提升工程），有针对性地开设了每周一讲的“芒市修远大讲堂”，实现了干部培训制度化、常态化。突出筑巢引人。坚持柔性引才与本地育才相结合，实施人才培育引进“三个一批”工程，借力德宏泛亚国际众创空间，打造“芒市人才创新创业孵化基地”成功吸引一批；扎实开展第七批研究生见习局长（主任）工作，向省内各高校引进教育、卫生专业大学生24名，择优选拔一批；制定出台《芒市人才扶贫行动方案》，尹兴教、张国留等成为扎根基层、回馈乡邻的乡土人才，带动培育一批。
此外，以勤政务实的作风打造了创新有为的组工团队。部领导班子以身先示范、敢为人先的理念和拼劲，带头破解人少事多的难题。依托一周不停的每周学习务虚会上的每周一讲（干部上讲台）、每周一学（学各种经典、业务）、每周一晒（交流工作找差距）、每周一评（领导点评解决问题），把难啃的“硬骨头”摆在台面上，与全体干部一起提思路、想办法、破难题，极大地带动鼓舞了组工干部干事创业的激情。通过手把手教授和无声的示范，大家相互比、相互促、相互找差距，一起学习、一起交流、一起提高，切实把“务实先务虚”的理念全面融入到组织工作的全过程。同时，积极适应“互联网+”的需要，克服了编撰单位微信平台无专业团队的困难，整合了部内2名年轻同志利用业余时间，建成了一个集工作宣传展示、传递党的声音，党员干部学习交流、对标先进的开放平台——芒市先锋，共发布信息1000余条，“务实担当第一书记”荣获网络正能量“全国十佳”，“最接地气驻村工作队员”实现第一个10万+，“谁最精彩”荣登组工系统原创影响力第10名，排名多次位居全国党建和组织系统百强榜20—30之间。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市委组织部年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1．机构情况，2017年中共芒市委组织部下辖市直机关工委、非公有制经济党工委、市党代表常任制办公室3个正科级机构，内设4个股室：综合办公室、干部股、组织股和干部监督股。
2.人员情况。2017年人员编制为20人其中行政编制18人，工勤2人。2017年初在职人员17人，退休人员5人；全年调入10人，调出8人，年末在职19人，其中副处级1人，正科级5人，副科级5人，科员6人，工勤2人。年末退休人员5人。
3.公务用车情况。2017年实有在编车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年中共芒市委组织部收入1432.09万元，比年初预算数1092.90万元增339.19万元，增加原因：一是根据省委要求2017年村民小组活动室全覆盖，芒市增加1000万元支出；二是增加“红色信贷”贴息763.34万元。2017年支出1416.84万元，比年初预算数1092.90万元增323.93万元，（预算调整），增加原因同上。全年结余15.25万元
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
2017年中共芒市委组织部收入1432.09万元，比年初预算数1092.90万元增339.19万元， 2017年支出1416.84万元，比年初预算数1092.90万元增323.93万元，（预算调整），增加原因同上。全年结余15.25万元。收入支出增加原因：一是根据省委要求2017年村民小组活动室全覆盖，芒市增加至1000万元支出；二是“红色信贷”贴息增加至763.34万元。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障芒市委组织部机关机构正常运转的日常支出359.81万元。与2016年333.07万元对比,增长26.74万元，增长8.28%，主长是公务员普调工资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.67万元，占基本支出的58.27%，人均支出12.33万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.73％，因组织部工作涉及全市党建工作，无法以组织部在职人员来取日常公用经费的人均数。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障芒市委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1040.28万元。与2016年0万元对比增长1040.28万元,主要原因分析是2017年省委要求村民小组活动室全覆盖，全市共涉及新建74个村民小组活动室，预算投资5400万元，由于市本级财政困难，2017年安排支出1040.28万元，其余支出在以后年度逐年解决。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支1400.09万元,占本年支出合计的98.82%。与上年686.37万元对比增713.72万元,主要原因分析是2017年省委要求村民小组活动室全覆盖，全市共涉及新建74个村民小组活动室，预算投资5400万元，由于市本级财政困难，2017年安排支出1040.28万元，其余支出在以后年度逐年解决。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出334.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.86%。主要用于：一是基本支出的在职人员工资、维持机构运转办公费用、差旅费、邮电费、公务用车运行费用、公车平台租车费等；二是用于项目支出的办公设备购置费等。
2.教育（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于芒市每周一次的干部教育培训“修远大讲堂”支出。
3.社会保障（类）支出26.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于退休人员工资支出和基层党组织书记培训支出。
4.农林水（类）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%。主要用于2017年村民小组活动建设支出（涉农资金整合项目）。
5.住房保障（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于2017年在职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为18.60万元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.25万元，完成预算的425%；公务用车购置及运行费支出决算为12.17万元，完成预算的121.70%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的43.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2017年部长郑昭同志临时经省政府批准后到新马泰考察学习，出国出（境）费用4.25万元无年初预算；二是脱贫攻坚及村民小组活动室全覆盖增加公务用车使用频率和维修费用；
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.60万元比2016年14.82万元增3.78万元，增长25.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.25万元，比上年0万元增4.25万元，增长425%；2017年公务用车运行费用12.17万元，比2016年11.62万元增0.45万元，增3.8%；2017年公务接待费2.18万元比2016年支出3.2万元减1.02万元，减31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2017年部长郑昭同志临时经省政府批准后到新马泰考察学习，出国出（境）费用4.25万元无年初预算；二是脱贫攻坚及村民小组活动室全覆盖增加公务用车使用频率和维修费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.25万元，占22.85%；公务用车购置及运行维护费支出12.17万元，占65.43%；公务接待费支出2.18万元，占11.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.25万元，共安排因公出国（境）个人参加州级团队1个，累计1人次。开展内容包括：芒市委常委、组织部长郑昭同志经省政府批准后到新马泰考察学习。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、基层党建督查、驻村工作队管理、村民小组活动室建设、干部人事调研和培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.18万元。其中：
国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委基层党建调研督查、脱贫攻坚督查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
芒市委组织部2017年机关运行经费支出98.80万元，与2016年93.21万元对比增长5.59万元增5.99%,主要原因分析党建工作各项工作量增加导致总量比上年略有增长。
部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、基层党建督查、驻村工作队管理、村民小组活动室建设、干部人事调研和培训等工作产生的办公费、差旅费、公务用车运行费用、办公设备购置等费用
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，芒市委组织部资产总额2122.32万元，其中，流动资产941.43万元，固定资产180.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1000万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1788.15万元，其中固定资产减少48.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值48.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2122.32 |
941.43 |
180.89 |
0 |
48.63 |
0 |
132.203 |
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1000 |
0 |
0 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
芒市委组织部2017年度政府采购支出总额5.22万元，其中货物5.22万元，工程0万元，服务0万元，授予小微企业合同金额5.22万元。
(四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释 无
监督索引号53310300320301111
附件: 中共芒市委组织部2017年决算表
滇公网安备 53310302000146号
