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芒市防震减灾局2017年度部门决算公开

浏览量:75092   作者:  日期:2018/10/22

监督索引号53310300341901000

芒市防震减灾局2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 芒市防震减灾局单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

芒市防震减灾局职能:一是组织实施《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、州相关的法律、法规、规章、规定以及防震减灾工作领导小组办公室日常工作;二是在全市范围内组织实施地震监测预报工作、结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点,制定和组织实施中、短、临地震预报方案,积极开展地震预测预防科学研究;三是认真开展抗震设防工作,对全市各类已建、新建、扩建、改建的工程严把抗震设防审核手续,对重大工程和生命线工程实施抗震设防要求检查;四是负责全市辖区震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报,破坏性地震发生后,会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估和编制防震减灾规划及参与地震灾区恢复重建规划工作;五是负责全市防震减灾工作计划,规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实;六是负责全市范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作,提高民众的防震减灾意识,完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作任务;七是依法行政,认真开展行政执法;八是积极开展应急救援管理工作,加强对应急救援知识宣传、培训、演练工作。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我局紧紧围绕省、州、市防震减灾工作会议精神和工作目标管理责任,扎实工作,全力推进我市社会防御地震灾害的能力,促进防震减灾事业持续发展,为全市经济社会和谐发展,提供强有力的保证。一是加强基础,强化跟踪,监测预报工作有效推进。加强了芒市强震台维护管理,完成了风平镇芒留温泉水温台站建设,建立完善了“一方案四制度”工作机制,强化了震情跟踪、地震群测群防、地震宏观骨干点的监督和管理工作。二是深入推进防震减灾科普知识宣传教育。2017年,我局投入10万余元,印制各种防震减灾宣传用品,利用“校园安全周”、“5·12”防灾减灾日、目瑙纵歌节等节日、纪念日,先后在芒市三小、三小南蚌校区、芒市四小、轩岗中心小学、五岔路乡、江东大水井村、遮放镇拱岭、芒市街心花园、德宏公安边防机动支队、芒市国际中学、遮放农场管委会开展防震知识宣传教育活动11场次共发放印有防震减灾知识宣传标语的围裙3300余条、手提袋4720余个、学生作业本7300余本、扇子6400把,各种宣传小册子8100余本,接受民众咨询240余人次,向四大机关及市抗震救灾成员单位发放宣传品抽纸90余件;5月,我局与芒市电视台签订协议,在5·12”、“11·6”、“科技宣传周”等纪念日,芒市电视台滚动播放防震减灾有关知识宣传教育3天,每月的第一个星期播放防震减灾法律法规及宣传标语3-5条。重要工作动态信息在“微美芒市”微信公众号、FM105.1调频广播、芒市网、芒市党政手机报推送,切实掀起了形式多样,有声有色的科普宣传氛围。

2017年,全市中小学自行组织开展地震应急疏散演练共140余场次,参训师生达5万余人次;我局以春季校园安全周和“5·12”防灾减灾日宣传活动为契机,深入芒市三小、三小南蚌校区、轩岗中心小学等现场指导地震应急疏散演练6场次,参训人达7000余人次,切实强化了师生应急自救意识。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市防震减灾局2017年度部门决算编报的单位共1个。内设机构有:办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股,当年无变化。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市防震减灾局2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人;在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员3人),事业工勤人员1人,离退休人员3人,实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市防震减灾局2017年度收入合计210.56万元。其中:财政拨款收入208.56万元,占总收入的99.05%;上级补助收入2万元,占总收入的0.95%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年同比增加58.992万元,上升38.9%,收入增加主要原因是政策性增资和地震应急指挥系统建设。

二、支出决算情况说明

芒市防震减灾局2017年度支出合计210.56万元。其中:基本支出177.06万元,占总支出的84.09%;项目支出33.5万元,占总支出的15.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出与上年对比增加18.38,主要原因是政策性增资。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出177.06万元。与上年对比增加18.38,主要原因是政策性增资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.42万元,占基本支出的78.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.64万元,占基本支出的21.82%。

(二)项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出33.5万元,主要是震情会商与应急响应技术系统建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出210.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加60.99,主要原因分析一是政策性增资;二是项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于地震监测仪器设备维护以及宏观观测员生活补助;

2.社会保障和就业支出15.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,主要用于归口管理的退休人员经费。

3.地震事务支出183.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,主要用于在职行政人员工资支出113.96万元,一般行政管理事务(工作业务经费)61.68万元(含震情会商与应急响应技术系统建设项目33.5万元),机关服务(事业人员工资)7.53万元。

4.住房保障支出9.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.52万元,支出决算为1.22万元,完成预算的34.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为2.15万元,支出决算为0.43万元,完成预算的20%;公务接待费预算为1.37万元,支出决算为0.79万元,完成预算的57.66%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。二是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。三是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.24万元,下降81.11%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.16万元,下降90.63%;公务接待费支出决算减少1.08万元,下降57.75%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神, 进一步压减公务接待费支出; 二是公车改革后, 公务用车费用支出减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占35.25%;公务接待费支出0.79万元,占64.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急保障(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中:

国内接待费支出0.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地震台站建设和震情会商与应急响应技术系统建设项目指导发生的接待支出。

2017年接待支出清单

序号

  

人次

金额

1

   支地震应急演练接待省、各县市防震减灾局住宿费

16

3468

2

支接待腾冲地震台(基准站堪选工作)

6

338

3

支省地震局基准台站验收工作组

14

800

4

支接待地震监测预报工作调研组

11

598

5

支接待检查群测群防工作组

19

900

6

支接待市政府调研工作组

15

860

7

支接待国家、省州开展地下流体水质调查采集样品工作组

20

940

合计

 

101

7904

 

国(境)外接待费用—无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

芒市防震减灾局2017年机关运行经费支出183.17万元,与上年对比增加31.6万元,同比增加20.84%,主要原因一是项目支出33.5万元;二是政策性增资。部门机关运行经费主要用于在职行政人员工资支出113.96万元,一般行政管理事务(工作业务经费)61.68万元(含震情会商与应急响应技术系统建设项目33.5万元),机关服务(事业人员工资)7.53万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,芒市防震减灾局资产总额49.59万元,其中,流动资产0万元,固定资产49.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

49.59

0

49.59

0

13.47

0

36.12

0

0

0

0

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

()政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释 无

  

 

监督索引号53310300341901111

附件: 芒市防震减灾局--2017年决算公开1-9表.XLS20181019052732283

附件: 三公经费公开情况说明



文章来源:芒市人民政府办公室
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