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芒市档案局2017年度决算公开

浏览量:53550   作者:  日期:2018/10/22

监督索引号53310300324101000

芒市档案局2017年度部门决算公开说明

目录

 

一、单位概况

()主要职能

(二)部门基本情况

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款收入支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

()财政专户管理资金收入支出决算表

() “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2017年度部门决算情况说明

()收入决算情况说明

()支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市档案局单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行了以《中华人民共和国档案法》为主的党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规的贯彻实施;

2.制定、组织实施全市档案工作的发展规划和年度计划;

3.对全市范围内档案工作进行业务上的指导、监督和检查;

4.组织、指导全市范围内档案理论与科学研究,档案宣传与档案人员教育培训、档案现代化管理技术的应用、推广工作;

5.依照《中华人民共和国档案法》及其实施办法的规定,接收、征集、整理、保管全市党政机关、人民团体、企事业单位有保存价值的档案和重要资料,做好档案资料的编辑研究工作;

6.对馆藏档案资料进行规范整理和科学保管,维护档案的完整和安全;

7.做好馆藏档案的鉴定、开放工作,开发好档案信息资源,为党委、政府及社会利用档案提供服务;

8.完成市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度芒市档案局紧紧围绕党和政府中心工作,服务改革发展大局,重点开展了全市档案查阅利用服务,档案的征集、收集、数字化、接收进馆,档案安全管理,档案业务指导,机关、企事业单位规范化管理示范档案室的认定,芒市国家综合档案馆建设等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市档案局2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),年末实有人数11人。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市档案局年度收入合计990.85万元。其中:财政拨款收入980.35万元,占总收入的98.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10.5万元,占总收入的1.06%。与上年对比增加37.92%,主要原因分析为加大了芒市国家综合档案馆项目建设资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市档案局2017年度支出合计783.01万元。其中:基本支出149.67万元,占总支出的19.11%;项目支出622.84万元,占总支出的79.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%,其他支出10.5万元,占总支出的1.34%。与上年对比增加8.99%,主要原因分析为加大了芒市国家综合档案馆项目建设资金支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障芒市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.67万元。与上年对比下降12.10%,主要原因为严格执行国家中央八项规定,节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.38%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障芒市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出622.84万元。与上年对比增加13.63%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出772.51万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加7.53%,主要原因分析为加大了芒市国家综合档案馆项目建设资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出149.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%主要用于工资福利支出111.05万元;对个人和家庭的补助18.60万元;商品和服务支出20.02万元;其他资本性支出0万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元,支出决算为0.38万元,完成预算的23.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的76%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为严格执行国家中央八项规定,节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.36万元,下降78.16%。其中:因公出国(境)费支出决减少0万元,增减0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降32.14%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家中央八项规定,节约开支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待 0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到我市调研、考察(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

芒市档案局2017年机关运行经费支出20.02万元,与上年对比下降4.85%,主要原因分析为严格执行国家中央八项规定,节约开支。机关运行经费主要用于商品服务费支出20.02万元(办公费2.21万元、印刷费1.41万元、水费0万元、电费0.17万元、邮电费2.42万元、差旅费1.14万元、公务接待费0.38万元、劳务费1.09万元、其他交通费9.22万元、工会经费1.19万元、其他商品服务费0.79万元),其他资本性支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,芒市档案局资产总额1475.86万元,其中,流动资产208.20万元,固定资产91.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1175.99万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加819.24万元,其中固定资产减少14.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值14.2万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1475.86

208.20

91.67

26.09

7.29

0

58.29

0

1175.99

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

芒市档案局2017年度政府采购支出总额2.5万元(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释 无

  

 

监督索引号53310300324101111

附件: 档案局2017年部门决算补充说明 

附件: 芒市档案局--2017年部门决算1-9表.XLS20181021012010455

附件: 芒市档案局三公经费公开情况说明


文章来源:芒市人民政府办公室
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