芒市人民政府办公室2017年度决算公开

监督索引号53310300344001000

芒市人民政府办公室2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室领导班子严格贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和市第二次党代会、市三届人民代表大会第一次会议精神，紧紧围绕中央和省、州、市重大决策部署和市委、市政府中心工作，按照“跟踪问效年”要求，围绕“12348”工作思路，将工作由事务性服务转向督查问效，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，抓好班子队伍、干部队伍建设，创造“五型”机关、培养“五优”干部，切实做好服务领导、服务部门、服务基层“三项”服务，充分发挥辅政、协调、服务、督查等四项重点职能，做到“零失误、零差错”，不断提高服务的质量，办公室工作的总体水平全面提高，为打赢“精准脱贫帮扶、基础设施建设、特色产业培育、人居环境提升”四大攻坚战，打造“特色产业城市、宜居宜业生态田园城市、沿边区域性中心城市、民族团结进步示范城市”四张城市名片”提供了坚强的后盾。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是综合服务工作扎实细致。充分发挥市政府办“核心枢纽”作用，切实加强上传下达和会务管理工作，无漏办、滞办、错办现象发生，各项工作做到了件件有落实，事事有反馈，保证了政府决策事项及时贯彻落实。2017年，共编发文件8155份（其中芒政发118份、芒政复272份、会议纪要43份、芒政函112份、芒政办发186份、芒府办明电35份、芒政办室字10份、公告2期、芒政告6期。收转各种文件、材料共7734份。撰写汇报材料160余份）。承办市政府常务会议15次，各类会议320余场次。接听处理各类来电5100余次，处理各类汇报、通知等上传下达工作4800余件次。二是围绕中心抓实政务督查工作。紧紧围绕全市的重点工作、重要会议、领导指示精神、上级转办件及领导批示件等展开督查工作。2017年上半年，共进行专项督查32次，下发督办通知112份，办理领导批示件80次，撰写督查督办专报68期，编发督查通报6期。承接办理州政协委员提案12件，接受办理市级人大代表建议760件、政协委员提案230件。三是电子政务工作得到进一步提升。进一步完善了市政府门户网站的改版升级以及全市44个单位网站专栏的升级改版工作，建立了政府门户网站集群，政府信息与政务公开的平台更加完善。同时，将信息报送任务进行分解，不断拓展信息来源。1-10月，共上报省、州政府信息51条，制作橱窗信息10版次，张贴照片360张。认真做好视频会议保障和电子政务管理工作，服务保障视频会议48场次，发布各类政务信息和政府信息800余条。四是积极开展调处工作。坚持把保稳定作为工作的立足点，通过不同形式的排查方法，对全市的山林土地权属争议进行清理排查，并建立纠纷档案。共排查出山林土地纠纷54件（重大隐患11件、一般纠纷22件、休眠21件），成功调处山林土地纠纷5件，正在调处11件，稳控38件。五是公务接待工作更加规范有序。严格执行中央八项规定和《党政机关国内公务接待规定》，严格控制公务接待标准，杜绝铺张浪费，更加注重提高接待服务水平，从细节见水平，以水平建真情。使全市行政运行成本得到有效节约和控制。共承办公务接待256次7174人（其中：国家级1次8人，部级3次129人，厅级140次4155人，处级68次1811人，投资商43次995人，外国友人1次76人，协助接待5次3968人）。六是政府法制工作更加规范。按照全面推进依法行政、着力打造法治政府的要求，认真履行在依法行政方面的参谋助手和法律顾问职责。2017年，共审查涉法文件48余份，案件11件，参与草拟、修改和审查合同协议47余份、签订30份，举行重大决策听证1项。组织法制工作人员拟报名参加法制培训1087人次。九是机关事务工作进一步加强。积极营造良好办公环境。严格按照“国家卫生城市、省级文明城市、省级园林城市”标准，全力做好卫生保障，维护办公区花草树木，营造花园式的办公环境。扎实做好党政机关公务用车平台中心运营工作。按照“安全高效、服务至上、节俭为主、全日值守”的方针，管好用好38辆公务用车，保障全市70个参改单位的公务出行，自2016年11月1日公车平台中心正式运行以来，共派车880次，平台中心公务用车无重特大安全事故发生。十是 “挂包帮”“转走访”成效明显。实行干部整体联动人人参与，全力助推脱贫攻坚。建立健全脱贫攻坚领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作机制。根据省州市要求，全办干部职工于6月、8月、10月深入遮放街道村委会开展脱贫攻坚“回头看”工作，入户走访468户2207人，在全市率先全面完成“回头看”工作任务。遮放镇街道村委会现有15户57人建档立卡户，5户正在进行原址重建，2户已竣工。通过产业和技能帮扶，“两不愁三保障”各种帮扶措施得到有效落实，建档立卡贫困户都能实现人均纯收入8000元以上，医疗、教育和残疾人生活均有保障，能够如期脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位有芒市人民政府法制办公室和芒市综合考评办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府办公室2017年度末行政编制18人，工勤编制8人，事业编4人。2017年末实有公务员21人（不包含8位处级领导），工勤人员10人，事业人员3人。公务员超编3人，工勤人员超编2人，事业人员空编1人。人员当年变动情况及原因为：（1）公务员超编3人原因：工作需要，组织调配。（2）工勤人员超编2人原因：接收安排随军家属1人；接收安排退伍军人1人。

    退休人员共计19人，其中离岗退养2人。当年离岗退养转退休1人。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。2016年10月公务用车改革后，本单位46辆公务用车。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府办公室2017年度收入合计1481.07万元。其中：财政拨款收入1469.07万元，占总收入的99.19%；其他收入12万元，占总收入的0.81%。上年收入合计1308.67万元，与上年相比172.4万元，增长13.17%。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府办公室2017年度支出合计1471.07万元。其中：基本支出1469.07万元，占总支出的99.86％；项目支出2万元，占总支出的0.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出合计1313.67万元，与上年对比支出增加157.4万元,增长11.98%，主要原因是：1、政策性增资和人员变动2、市法制办、目瑙纵歌节经费列入政府办列支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市人民政府办公室机构正常运转的日常公用经费支出582.29万元。与上年对比增长35.28%,主要原因是：1、政策性增资和人员变动2、市法制办、目瑙纵歌节经费列入政府办列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.63％。

（二）项目支出情况

2017年度从人武部调入固防支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1469.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增长382.28万元,主要原因是：1、政策性增资和人员变动2、市法制办、目瑙纵歌节经费列入政府办列支。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出1332.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于支付工资、日常机构运转经费等；

2.国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，用于国防用车租赁费。

3.社会保障和就业支出,94.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于支付养老保险；

4、住房保障支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于支付退在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为184.38万元，完成预算的307.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170.16万元，完成预算的340.32%；公务接待费支出决算为14.22万元，完成预算的142.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、2016年度做2017年度预算时公车未改革，2017年决算数里包含公车平台车辆运行费；2、接待费决算数比预算数高是因为目瑙纵歌节经费并入我单位决算。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少47.08万元，下降20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算比2016年减少11.93万元；公务用车购置及运行费支出决算增加58.27万元，增长52.08%。；公务接待费支出决算减少94.22万元，下降86.89%。2017年度“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出、公务接待费支出减少的主要原因：1、根据相关文件要求，严格控制因公出国境；2、公务接待费支出减少是因为驻昆办不在我单位决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出170.16万元，占92.28%；公务接待费支出14.22万元，占7.72%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出170.16万元。2017年度，芒市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费支出14.22万元。其中：

国内接待费支出14.22万元。主要用于目瑙纵歌发生的接待支出。芒市人民政府办公室2017年国内公务接待100批次，接待人次710人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市人民政府办公室2017年机关运行经费支出580.29万元，与上年对比减少169.14万元,主要原因分析2017年退休人员工资转由社保发放。部门机关运行经费主要用于支付工资、日常机构运转经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额2009.90万元，其中，流动资产109.78万元，固定资产1900.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726.16万元，其中固定资产增加699.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.98万元；报废报损资产580.5项，账面原值255.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2009.90	109.78	1900.1	339.48	1254.01	0			306.62		0		0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额254.78万元，其中货物57万元、工程180.3万元、服务17.48万元。

(四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 

 

监督索引号53310300344001111

附件: 第四部分 名词解释

附件: 芒市人民政府办公室--2017年部门决算公开1-9表

 附件: 芒市人民政府办公室2017年三公经费公开情况说明