芒市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

芒市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家建设行业方针、政策、法律、法规和相关标准；结合芒市实际，拟定城乡规划、村镇规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化和建筑市场管理的实施办法以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施监督检查；管理城镇建设资金项目投资计划；承担由芒市政府公布的有关行政审批事项，依法开展行政审批工作，足额收缴人防易地建设费。

2.负责全市城乡规划、村镇规划、城镇勘察、城镇测量、城镇景观和城市雕塑工作以及相关的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的编制和审查；负责全市村镇规划、建设和城镇建设项目的初步审查和项目储备、申报工作。

3.负责全市工程建设标准、定额管理工作，确保国家和省、州关于工程建设标准、定额法规和政策的贯彻实施；对全市建设工程造价进行管理，对我市监管的招标项目的招标控制价进行备案，对全市招投标活动进行监管。

4.规范建筑市场和建筑装饰、装修市场，对全市工程建设活动、建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质进行审查申报；负责建筑企业的资质年检、建设工程初步设计审查、工程招投标、监管全市建筑工程安全生产工作，参与全市建筑安全事故的调查处理；负责全市建筑工程质量监督管理和竣工验收，负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批工作；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人防防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

5.负责市政道路工程、城镇供水、燃气、城市园林绿化、垃圾处理和污水处理等市政基础设施建设及市容环境卫生的管理工作。

6.负责住宅、房地产业和房屋产权、产籍管理工作，并规范房地产市场。

7.负责全局党风廉政建设、“两个文明”建设、思想政治和职工教育及全局专业技术职务、人事、机构编制和劳动工资工作。

（二）机构设置情况

芒市住房和城乡建设局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、建设股、工程质量监督股、村镇股、风景园林管理所、市政建设管理所、路灯管理所、住房保障和房地产管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，强化监督管理。

2.加大项目储备力度。

3.加大市政公共基础设施建设力度。

4.推进旅居试点城市建设。

5.进一步提高城市绿美品质。

6.逐步提高居民人居环境质量。

7.不断提升城市管理水平。

二、预算单位基本情况

芒市住房和城乡建设局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制80人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制14辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43320572.75元，其中：一般公共预算43320572.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年51231475.04元对比减少7910902.29元，下降15.44%，主要原因分析：非税收入征管成本补助经费减少、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43320572.75元，其中:本年收入43320572.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43320572.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年51231475.04元对比减少7910902.29元，下降15.44%，主要原因分析：非税收入征管成本补助经费减少、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43320572.75元。财政拨款安排支出43320572.75元，其中：基本支出13320572.75元，与上年12971475.04元对比增加349097.71元，增长2.69%，主要原因分析：人员增加，人员工资福利支出增加；项目支出30000000元，与上年38260000元对比减少8260000元，下降21.59%，主要原因分析：非税收入征管成本补助经费减少、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22120元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46200元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1454300.47元，主要用于缴纳养老保险费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出336781.03元，主要用于缴纳职业年金。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10000元，主要用于支付遗属补助。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出67228.98元，主要用于支付失业保险费用。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗562241.52元，主要用于支付医疗保险费用。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17427.15元，主要用于支付工伤保险费用。

9.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2694690.8元，主要用于机关工作人员工资及运转支出。

10.2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务7063954.04元，主要用于事业工作人员工资及运转支出。

11.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出30000000元，主要用于城市基础设施建设业务经费、非税收入征管成本补助经费、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金等。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1045628.76元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市住房和城乡建设局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11120400元，其中：政府采购货物预算250000元、政府采购服务预算10870400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年170000元增加10000元，增长5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为20000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年150000元增加10000元，增长6.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费160000元，较上年150000元增加10000元，增长6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：公车使用年限已久，修理费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市住房和城乡建设局2026年涉及的重点项目预算绩效有4个，资金总额为9000000元，具体如下：

（一）芒市第二污水处理厂托管运营经费，项目资金安排1000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是污水处理等级达到合格及以上，二是芒市用水环境得到改善，三是居民对用水对象满意度达到90%。

（二）城市园林绿化用水水费资金，项目资金安排1000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是资金要合规使用，二是促进城市园林绿化，三是人员满意度达到90%。

（三）市政基础设施建设预备费市级预算专项资金，项目资金安排6500000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是年度工作任务完成率达到100%，二是项目验收合格率达到100%，三是项目完成及时率达到100%，四是有效提升城市人居环境，五是社会公众满意度达到95%。

（四）芒市清源环境治理有限公司污水处理服务经费，项目资金安排500000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是确保日污水处理量达到3万立方米，二是拉动当地就业人数至少22人，三是改善芒市居民居住环境，四是居民满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排1342227.84元，与上年1478557.67元对比减少136329.83元，下降9.22%，主要原因分析：公务员减少，公务交通补贴减少；办公费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2026年委托业务费安排2300000元，与上年2790000元对比减少490000元，下降17.56%，主要原因分析：非税收入征管成本补助经费减少，委托第三方办理事项减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市住房和城乡建设局资产总额10724720575.84元(原值），其中，流动资产2225392270.97元，固定资产62588276.07元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程6390974926.73元，无形资产15720580.65元（原值），其他资产2030044521.42元。与上年相比，本年资产总额增加147386031.2元，其中固定资产增加450000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值450000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、芒市住房和城乡建设局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市住房和城乡建设局无政府性基金经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故芒市住房和城乡建设局预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

 [附件: 芒市住房和城乡建设局2026年部门预算公开表]