芒市环境卫生管理站2023年度部门决算公开

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芒市环境卫生管理站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.维护环境卫生提供管理保障；

2.城市环卫设施建设与维护；

3.城市环境卫生监督；

4.城市环境卫生作业管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度主要承担整个芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾收集运输、垃圾处理费收取工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、项目组、监察队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市环境卫生管理站作为二级预算单位纳入芒市城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市环境卫生管理站2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市环境卫生管理站2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市环境卫生管理站2023年度收入合计3,327.19万元。其中：财政拨款收入3,327.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加239.08万元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加239.08万元，增长7.74%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：财政增拨环卫市场化新增道路补助运行资金。

二、支出决算情况说明

芒市环境卫生管理站2023年度支出合计3,327.19万元。其中：基本支出413.40万元，占总支出的12.42％；项目支出2,913.79万元，占总支出的87.58％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加239.08万元，增长7.74%。其中：基本支出增加10.49万元，增长2.60%；项目支出增加228.59万元，增长8.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：支付环卫市场化新增道路清扫保洁、垃圾收集运输、降尘洒水等费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市环境卫生管理站机构正常运转的日常支出413.40万元。与上年相比增加10.49万元，增长2.60%，主要原因：职工公积金、办公费及邮电费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出399.93万元，占基本支出的96.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.47万元，占基本支出的3.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,913.79万元，与上年相比增加228.59万元，增长8.51%，主要原因：财政增拨环卫市场化新增道路补助运行资金。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.环卫市场化服务及新增道路项目支出2,176.19万元，用于芒市城区环卫清扫保洁、垃圾收集运输、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾处理费收取工作。

2.生活垃圾焚烧发电补助及配套资金项目支出338.00万元，用于按照特许经营协议约定，垃圾焚烧发电费用补助工作。

3.生活垃圾处理场渗滤液处理站委托运营及提升改造项目支出150.38万元，用于保证垃圾渗滤液处理站的达标运营，委托专业环保服务公司运营管理工作。

4.垃圾场运行补助资金项目支出220.81万元，用于芒市垃圾填埋场雨污分流工程及日常运转工作。

5.伤残、采购及环卫业务费补助项目支出28.41万元，用于张祝义伤残补助、残疾金缴纳、办公设备采购、污染源在线控制系统维护、地下水监测等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出3,327.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加239.08万元，增长7.74%，主要原因：支付环卫市场化新增道路清扫保洁、垃圾收集运输、降尘洒水等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出68.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于事业人员基本养老保险缴费及其他社会保险；

9.卫生健康（类）支出26.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出3,205.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%。主要用于环卫市场化运行费、餐厨垃圾收集运输费、渗滤液处理站运行费、公厕建设、垃圾场运行费、垃圾焚烧发电补贴款等；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。（单位实有车辆13辆，均为垃圾车、洒水车等环卫作业车辆，在环卫市场化后已出租给德宏明佳环境卫生管理有限公司使用，故无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市环境卫生管理站资产总额4,642.61万元，其中，流动资产1,910.94万元，固定资产125.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程694.27万元，无形资产0万元（净值），其他资产1,912.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500.08万元，其中固定资产增加33.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值0.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16.10万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.75万元。授予中小企业合同金额16.10万元，其中：授予小微企业合同金额16.10万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额2,913.79万元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300333300201111

[附件: 芒市环境卫生管理站2023年度部门决算公开表20241011051409289] 

[附件: 芒市环境卫生管理站2023年度国有资产使用情况表20241011051409289] 

[附件: 芒市环境卫生管理站2023年度部门整体支出绩效自评表20241011051409289]