芒市广场管理所2023年度部门决算公开

监督索引号53310300333300101000

芒市广场管理所2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成的主要工作：1.园林绿化方面。认真落实绿化养护措施，做到修剪有层次、施肥促长势、喷药防虫害，累计修剪三角梅、红叶树等造型1800多株次，累计绿篱12028平方米、累计草坪修剪82400平方米，每年对广场园林喷灌系统升级改造，加强园林浇灌的自动化提高工作效率。

2.做好环境卫生保洁。坚持每天清扫保洁制，早上对广场进行一次全面的清扫，日清扫面积约7万平方米。中午、下午、晚上安排3名保洁人员对广场进行巡查保洁，不定期的对广场建筑物进行清洗，雨季期间对广场各下水通道进行疏通、防滑冲洗。确保广场重要地段和重要时间节点保洁无漏洞，落实专人按标准做好公厕卫生清扫保洁工作，引导市民文明用厕，提高冲洗频率，之外还清除各类胶带粘贴物、小广告、动物粪便无数，每月清洗垃圾箱、垃圾桶。

3.公共设施维护方面。对广场内老旧的钢结构的灯柱进行更换8柱，更换老化电线3000米，更换垃圾箱15套，换灯泡138盏。维护广场各种公共设施460多件次，维修灯光设施203多件次，维护维修公厕冲水感应器386次。

4.公共秩序管理方面。落实广场公共秩序巡查制度，强化管理，营造良好的广场秩序环境。严格控制娱乐团体数量，杜绝在道路上开展娱乐活动，密切监控娱乐音量，累计引导教育8个娱乐团体降低音量减少噪音；加强做好日常的秩序管理及公共设施的管理工作，配合好锦华派出所做好广场的治安防范工作。截至目前，共清理广场内的临时摊点、广告宣传单3000余起，制止机动车、制止摩托车、电动车、自行车入广场2200余起，劝说宠物入广场数人次，制止乱扔垃圾、采摘鲜花、攀爬树木及建筑物1910余人次，多次帮助走散儿童找到父母。雨天摆放警示牌“小心地滑”；加强重大节日期间的安全隐患排查并及时上报，能清除的及时清除安全隐患。

主要工作成效：1.建造2座地下应急水井，应急井为公厕提供清扫保洁用水并保障了绿地灌溉用水，在每年的傣族泼水节时可以很好的提供水源。

2.配合州、市政府在广场举办2023年中缅友谊狂欢泼水节，协助相关部门在广场举办各种文化公益活动8次；每天共有8个群众健身娱乐团体在广场活动，活动人数800多人，晚上广场休闲散步健身活动的群众达1000多人。

3.配合协助好锦华派出在广场的治安防范工作。

4.进行芒市广场提升改造设计方案及水景观建设方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、园林绿化管理、环境卫生管理、执勤、维修管理。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市广场管理所作为二级预算单位纳入芒市城市管理综合执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市广场管理所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市广场管理所2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故我单位部门决算公开表中GK8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市广场管理所部门2023年度收入合计193.07万元。其中：财政拨款收入193.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加20.84万元，增长12.10%。其中：财政拨款收入增加20.84万元，增长12.10%元；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：调整事业和公务员工资、经费大幅提高。

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所2023年度支出合计193.07万元。其中：基本支出162.47万元，占总支出的84.15％；项目支出30.60万元，占总支出的15.85％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加20.84万元，增长12.10%。其中：基本支出减少9.76万元，下降5.67%；项目支出增加30.60万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：项目资金支出增加和调整事业、公务员工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市广场管理所单位机构正常运转的日常支出162.47万元。与上年相比减少9.76万元，下降5.67%，主要原因：财政资金不足。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.75万元，占基本支出的96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.72万元，占基本支出的3.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市广场管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.60万元，与上年相比增加30.60万元，增长100%，主要原因：财政资金困难，创收非税收入支付历年欠款。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：芒市广场场地租赁费支出30.60万元，用于历年芒市广场维修维护、园林设备欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市广场管理所单位2023年度一般公共预算财政拨款支出193.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加20.84万元，增长12.10%，主要原因：项目资金支出增加和调整事业、公务员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出18.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业等支出;

9.卫生健康（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出161.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于在职人的工资福利支出、商品和服务支出；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市广场管理所单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位未购置公务用车、未产生运行费、未有公务接待等支出费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因：本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市广场管理所2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末芒市广场管理所资产总额117.92万元，其中，流动资产28.63万元，固定资产16.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.39万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额30.60万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市广场管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。监督索引号53310300333300101111

[附件: 芒市广场管理所2023年度部门决算公开表20241012094119619 ]  

[附件: 芒市广场管理所2023年度国有资产使用情况表20241012094119619] 

[附件: 芒市广场管理所2023年度部门整体支出绩效自评表20241012094119619]