芒市环境卫生管理站2021年度部门决算公开

芒市环境卫生管理站2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度主要承担整个芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾收集运输工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市环境卫生管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市环境卫生管理站2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆13 辆。包含1辆皮卡车、12辆专用车（垃圾车、洒水车、雾炮车）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市环境卫生管理站2021年度收入合计3,559.18万元。其中：财政拨款收入3,559.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2,771.61万元对比增加787.57万元，增长28.42%。其中：财政拨款收入比上年2,771.61万元增加787.57万元，增长28.42%，主要原因：增加垃圾焚烧发电补贴款、疫情防控及公厕建设资金。

二、支出决算情况说明

芒市环境卫生管理站2021年度支出合计3,559.77万元。其中：基本支出424.42万元，占总支出的11.92%；项目支出3,135.35万元，占总支出的88.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2,772.2万元对比增加787.57万元，增长28.41%。主要原因：增加垃圾焚烧发电补贴款、疫情防控及公厕建设资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市环境卫生管理站机构正常运转的日常支出424.42万元。与上年420.05万元对比增加4.37万元，增长1.04%，主要原因：增加办公经费及垃圾费调整标准委托业务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.9万元，占基本支出的89.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.52万元，占基本支出的10.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,135.35万元。与上年2,352.15万元对比增加783.2万元，增长33.3%，主要原因：增加垃圾焚烧发电补贴款、疫情防控及公厕建设资金支出。2021年具体项目经费支出及开展工作情况如下：

1、芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务补助经费959.64万元；

2、垃圾渗滤液处理专项经费100.6万元；

3、餐厨垃圾收运120.09万元；

4、垃圾场运行补助资金248.07万元；

5、生活垃圾焚烧发电补助资金332.77万元；

6、环卫市场化新增道路补助资金905.36万元；

7、边境地区疫情防控中央财政补助资金242.24万元；

8、城市公共厕所省级补助资金200万元；

9、餐厨垃圾临时处理厂26万元；

10、一般公用经费（办公采购）0.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,559.77万元，占本年支出合计的100%。与上年2,772.2万元对比增加787.57万元，增长28.41%，主要原因：增加垃圾焚烧发电补贴款、疫情防控及公厕建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于事业人员基本养老保险缴费及其他社会保险。

2.卫生健康（类）支出246.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于疫情防控及事业单位医疗支出。

3.城乡社区（类）支出3,250.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于环卫市场化运行费、餐厨垃圾收集运输费、渗滤液处理站运行费、公厕建设、垃圾场运行费、垃圾焚烧发电补贴款等。

4.住房保障（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市环境卫生管理站2021年机关运行经费支出0万元，本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市环境卫生管理站资产总额3678.33万元，其中，流动资产906.46万元，固定资产原值864.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程721.08万元，无形资产原值1.97万元，其他资产(公共基础设施)1,184.26万元（具体内容详见附表）。与上年2,758.38万元相比，本年资产总额增加234.9万元，其中固定资产原值减少250.52万元，流动资产增加79.95万元，在建工程增加210万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值120.2万元；报废报损资产30项，账面原值133.22万元，实现资产处置收入2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3678.33	906.46	864.56		604.1		260.46		721.08	1.97	1184.26

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市环境卫生管理站政府采购支出总额1,054.82万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出415.6万元；政府采购服务支出637.36万元。授予中小企业合同金额1,050.84万元，占政府采购支出总额的99.62%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额2,666.53万元。其中：评价结果为优的5个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市环境卫生管理站2021年度部门决算公开表]