芒市广场管理所2021年度部门决算公开

芒市广场管理所2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市广场管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市广场管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

2．机构情况。

     芒市广场管理所是事业编制独立核算单位，有编制的人数是6人，实有人数8人，其中专业技术4人，工勤人员4人。是财政全额拨款的公益事业单位。隶属于芒市城市管理综合行政执法局。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

 芒市广场管理所共有37人，在编人员8人，编内临时工25人、保安1人、公岗3人。在岗37人，退休人员1人，其退休生活费由社会保障局负责发放。由我单位负责发放工资人员有在编人员和编制内临时工、自招临工。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 概述单位工作开展情况及主要事业成效。

芒市广场管理所从今年年初以来，在全球新型冠状病毒的疫情形势下、芒市广场管理所按照云南省应对疫情工作领导小组指挥部的领导部署下，做好广场对新型冠状病毒的防御宣传工作。做好广场管理所的基本职能工作：如广场基础设施建设维护、基础管理和公共服务等方面工作，切实关注以人为本，全面提高广场管理水平，不断完善广场服务功能，各项工作稳步推进，广场全体职工积极完成本职工作，为广大市民提供了一个和谐、优美的良好环境。现将年度工作总结如下：

1、完成的主要工作

认真对照去年各项工作进展情况，确保党风廉政建设责任制的贯彻落实，把党的群众路线教育实践活动中取得的好经验、好做法进行检查梳理，加强政治学习和业务技能培训，提高了全所干部职工的思想素质和理论水平。按照人员分组、分工负责、落实奖罚的原则，明确各小组的职责范围，实行工作岗位责任承包制，实现各小组管理的规范化和制度化，使各项工作有章可循、有据可依，提高了单位职工的工作积极性。

（1）、园林绿化方面。认真落实绿化养护措施，做到修剪有层次、施肥促长势、喷药防虫害，累计修剪三角梅、红叶树等造型1800多株，累计绿篱12028平方米、累计修剪草坪82400平方米，园林浇灌系统自动化提高工作效率。

（2）、做好环境卫生保洁。坚持每天广场消毒清扫保洁工作，早上对广场进行一次全面的清扫，日清扫面积约7万平方米。中午、下午、晚上安排3名保洁人员对广场进行巡查保洁，不定期的对广场建筑物进行清洗，雨季期间对广场各下水通道进行疏通、防滑冲洗，确保广场重要地段和重要时间节点保洁无漏洞，落实专人严格按标准做好公厕卫生清扫保洁工作，引导市民文明用厕，提高冲洗频率，之外还清除各类胶带粘贴物、小广告、动物粪便无数，清洗消毒垃圾桶510只。

（3）、公共设施维护方面。维修维护广场各种公共设施60多件次，维修灯光设施30多件次，多次处理广场各种基础设施故障及维护工作，每周五对广场供电、照明基础设施进行安全检查，确保了广场市政设施正常运转。改造广场部分排水设施一项；新增防冲撞设施石球126个。

（4）、公共秩序管理方面。落实广场公共秩序巡查制度，强化管理，营造良好的广场秩序环境。新更换“小心地滑”广告牌30个；新增腰叉2个、脚 叉4个、盾牌4个等防恐器材；做两类垃圾分类广告牌60个；购买四类垃圾桶6个；安全隐患排查并及时上报，能清除的及时清除隐患。

（5）、新型冠状病毒疫情防控方面。为了做好防预新型冠状病毒的传播，单位按照德宏州疫情防控指挥部的指示，合理分工，有专人做好上班人员的体温测量工作，有专人对上公厕不戴口罩人员的劝说，外来人员的进出登记，有专人做广场公厕、公共场所的消毒工作。

2、重点工作情况。

（1）、芒市广场管理所对新型冠状病毒防御工作。自年初疫情以来，每两个月发放一次口罩，每人每次发放50个。买消毒粉、酒精数次，根据8个专项卫生行动，对公厕进行了生活用品配备，有卫生纸、香薰、洗手液等设施，为做好防疫情工作，做了有关防疫情的宣传广告工作，维护洗手设施多次。

（2）、配合协助好锦华派出在广场的治安防范工作购买了一批防恐设施装备4套。

（3）、对广场部分排水管进行了改造和维修。

（4）、加大公益广告宣传工作和防疫情有关环境卫生的宣传广告工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市广场管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，就是芒市广场管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市广场管理所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见以下附件

1、公开01表 收入支出决算总表；

2、公开 02表 收入决算表；

3、公开03表  支出决算表；

4、公开04表 财政拨款收入支出决算总表；

5、公开05表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6、公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、公开08表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

9、公开09表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市广场管理所2021年度收入合计179.15万元。其中：财政拨款收入179.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入243.04万元对比减少63.89万元，下降26.29%。其中：财政拨款收入比上年243.04万元减少63.89万元，下降26.29%，主要原因：是因为财政资金不足，2021年的社保费用没有按时足额上缴，因此造成2021年的财政拨款收入减少；其他收入比上年0万元增加0万元，增长0%，没有发生任何变化。

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所2021年度支出合计187.4万元。其中：基本支出176.64万元，占总支出的94.26%；项目支出10.76万元，占总支出的5.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计244.6万元对比减少57.2万元，下降23.39%。主要原因：因财政资金不足，造成2021年芒市广场管理所的财政拨款收入减少，因此造成年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市广场管理所机构正常运转的日常支出27.04万元。与上年30.65万元对比减少3.61万元，下降11.78%，主要原因：因财政资金不足，所以造成芒市广场管理的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.61万元，占基本支出的84.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.04万元，占基本支出的15.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市广场管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.76万元。与上年46.89万元对比减少36.13万元，下降77.05%，主要原因：因政府部门不同意芒市广场管理所2021年增加基础设施建设，所以专项资金开支减少。2021年的专项资金有2020年非税收入安排的支出4.3413万元，其中安排支出邮电费2.3413万元，还2020年欠的基础设施高杆灯款2万元；2021年预算安排对个人和家庭救济补助款800元，用作对职工生病和家人生病问慰支出；用单位以前年度累计结余5.4302万元，支付2020年基础设施高杆灯欠款5.4302万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市广场管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出179.15万元，占本年支出合计的95.6%。与上年243.04万元对减少63.89万元，下降26.29%，主要原因：是因为财政资金不足，2021年的社保费用没有按时足额上缴，因此造成2021年的财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于事业单位离退休费用0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元、其他社会保障和就业支出2.73万元;

2、卫生健康支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于事业单位医疗1.03万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元;

3、城乡社区环境卫生支出156.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%，主要用于城乡社区环境卫生156.72万元。

4、住房保障支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，主要用于住房公积金6.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市广场管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.1万元，完成预算0.9万元的11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是原有一辆微型车于2021年3月21日到了强制报废期，因此原预算的公用经费和实际决算用的经费相差88.89%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数0.5万元减少0.4万元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原有一辆微型车于2021年3月21日到了强制报废期，因此原预算的公用经费和实际决算用的经费相差88.89%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于芒市广场管理所需车辆燃料费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。芒市广场管理所没有发生相关公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市广场管理所2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比减少0万元，下降0%，本单位无此项经费支出。

本部门属于事业部门芒市广场管理所，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市广场管理所资产总额166.46万元，其中，流动资产5.89万元，固定资产原值88.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产72.53万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.68万元，其中固定资产原值减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.75万元；报废报损资产3项，账面原值4.31万元，实现资产处置收入0.03元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	166.46	5.89	88.04	8.74			79.3				72.53

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市广场管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额4.42万元。其中：评价结果为良1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

 [附件: 芒市广场管理所2021年决算公开数据表]