芒市工业和商务局2017年度部门决算公开说明

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监督索引号53310300384001000

芒市工业和商务局2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市工业和商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协调和指导全市涉外事务和外事活动，办理对外事务，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好交往与合作，为改革开放和经济建设服务；负责拟定新型工业化发展战略和政策，推进工业体制改革和管理创新；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订药品流通、促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

芒市外事和工业商务局共设12股室，分别是：

1、党委办公室负责基层党建、党风廉政队伍建设、精神文明建设、督查督办、综治维稳、党务公开及上报、保密普法、老干部、工青妇少儿、信访、改制企业档案、新农村建设、工程系列技术人员职称评定和其他临时工作。

2、行政办公室负责协调与各部门工作；协调局机关日常政务工作，制定局机关工作制度并监督执行情况；负责机关文秘、机要、会务、接待、安全保卫、政务财务公开及上报、机构编制、人事管理、综合考评、办公设备配备、车辆管理、财务、资产管理、计划生育、质量兴市、消防安全和其他临时工作。

3、外事综合股调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，了解国际重大经济信息和对外法律、法规；指导全市涉外日常事务；负责对外事务的联系与协调；归口管理本市的对外合作事宜；配合相关部门妥善处理各类边境涉外事（案）件；审查办理因公出国事宜；管理中缅边境芒市段界务。

4、工业和经济运行股负责监测分析工业、拟定并组织实施行业经济运行调控方案，提出政策建议，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责有色金属、黄金、建材、化工等行业管理；承担行业发展监测分析，研究市场动向；指导轻重工企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；负责工业固定资产投资项目的初审和跟踪服务，协调并推动重大工业建设项目的实施；盐务管理工作；完成单位领导交办的其他工作。

5、非公和中小企业股指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟定促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施，指导中小企业结构优化和产业升级；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责小微企业“两个10万元”扶持工作；完成市政府非公办、州工信委中小企业科和单位领导交办的工作。

6、电力和安全保障股负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策、措施、建议；拟定并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全和电力行业行政执法，组织实施电力调度、大用户直供和矿电结合，推进电力工业结构调整；参与拟定能源节约规划、政策，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见，组织协调有关单位节能工作；回收、监督管理报废汽车；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查、组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；管理行业节能产品能效标识；拟定行业主要产品能耗限额和考核标准，监察行业节能工作，组织开展行业节能宣传培训；拟定并组织实施资源综合利用、清洁生产促进规划；认定及监督指导资源综合利用企业（含电厂）；负责新型墙材推广工作、工业企业安全生产、加油站和食品安全工作；完成单位领导交办的其他工作。

7、信息化推进和无线电管理股指导实施信息化推进工作，编制信息化行业规划；协调信息化建设中的重大问题，跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；指导电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；组织实施信息安全检查办法，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，处理信息安全应急、网络与信息安全重大事件；推进政务信息资源开发利用共享、政府信息公开工作、电子政务网络基础设施、公共应用系统及平台建设；开展网络环境和信息治理。贯彻实施无线电管理的法律、法规，加强无线电管理工作的行政执法和监督检查；综合治理无线电电磁环境及电磁干扰事宜，配合实施无线电监测、安保和维稳工作。

8、口岸管理股贯彻执行国家、省、州、市有关口岸管理工作的政策；研究改进口岸管理体制，实施口岸的电子化、正规化、制度化和规范化管理；负责口岸协调组织和口岸信息上报工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；编制申报口岸开放、建设规划；审理申报口岸的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸的集疏工作；负责口岸运行的相关数据的汇总统计；指导口岸联检单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见；负责口岸联检中心及芒海通道联检设施运行的指导工作，确保通关便利化的实施。

9、外经贸股负责编制全市进出口贸易中长期发展规划；指导企业申报进出口商品配额、许可证业务工作；负责管理、监督、指导和协调全市外贸企业的进出口任务，计划实施完成情况的检查督促工作；负责处理有关对外贸易方面业务的审核、上报工作；负责对外贸易经营者备案登记审核上报工作；负责办理对外贸易中实行许可证管理的进出口商品计划、汇总、申报和分配工作；负责全市加工贸易的监督、管理、协调工作；负责全市一般贸易、边境贸易、加工贸易、过境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植、转口贸易、边民互市贸易等业务的开拓和发展工作；研究和管理我县中小企业国际市场开拓工作。分析我县贸易发展状况，提出进出口商品结构调整等宏观调控建议，负责全市外贸、外经、外资运行状况的监测、分析、统计及其信息发布工作；拟订下达和组织实施全市对外经济技术合作的年度规划；指导办理对外经济技术合作项目的立项、申报等工作，参与全市对外经贸合作项目的发布、洽谈和招商。负责办理外商投资项目的合同、章程的审核及申报工作；负责管理、监督我市外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；编报外商投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品计划和中长期计划并组织实施；负责审核上报全市外商投资企业的原材料和设备进口；负责对外商投资资金到位情况检查、监督工作；负责审核、申报和办理市内投资项目利用国外贷款的相关工作；负责外商投资企业补偿贸易和加工贸易的审核上报工作；指导外商投资企业年检工作；负责与有关部门协调，营造良好的投资环境。

10、内贸管理股指导和协调全市内贸经济发展，负责全市内贸流通市场的市场准入。研究提出引导全市国内资金投向市场体系建设的政策，指导商业体系建设；组织上级财政资金安排的有关流通领域重大投资项目的实施；指导大宗产品批发市场和汽车等重要商品的流通服务市场建设规划工作；协调重要消费品、生产资料的市场调控、保障供应；管理全市加油站建设审批及年检、二手车交易、鲜茧丝绸协调和管理工作。拟订全市现代流通服务业的发展战略、行业规划，拟订优化流通产业结构、深化流通体制改革的建议，推进工贸、农贸和内外贸结合；贯彻执行国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划和政策并组织实施，推进流通方式和组织形式的现代化；负责指导全市流通企业改革工作；负责组织开拓全市城乡市场；引导全市批发、零售、餐饮业、再生资源回收、国内展览等服务行业；指导我市企业加快运用电子商务开拓国内外市场；负责我市内贸信息服务体系的建设，开发和利用内贸信息资源的相关工作；负责内贸信息化、信息的采集、报送以及重大事项的宣传报道工作。

11、市场运行管理股监测分析市场运行和商品供求情况，负责市场预测预警和信息发布，并提出市场协调建议；拟订药品流通、促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；负责健全、规范我市市场体系的规章和标准；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，为本级单位芒市外事和工业商务局。芒市外事和工业商务局共设12股室，分别为:局长室、副局长室、外事综合股、工业和经济运行股非公和中小企业股、电力和安全保障股、信息化推进和无线电管理股、口岸管理股；外贸股、内贸管理股、市场运行管理、产业发展规划股、党群办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市外事和工业商务编制30个，其中行政编制数27个，工勤编制数3个，2017年末实有人数32人（其中：女职工8人、机关工勤6人），其中行政人员26人，工勤人员6人，公务用车编制1辆，实有车辆1辆。离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年芒市外事和工业商务局部门收入年初预算安排7582000元，支出年初预算安排7582000元。其中：工资福利支出277900元，商品和服务支出777800元，对个人和家庭补助支出2825200元，项目支出对企事业单位的补助1200000元。同比增加15%，增加原因规范津补贴工资及业务工作增大。2017年调整预算20308198.57元，增加原因是：2017年项目专项资金年初预算没有安排。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出25120998.57元，其中：基本支出4951155.77元，项目支出20139842.8元，同比增加65%。增加原因2017年项目专项资金年初预算没有安排。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市外事和工业商务局等机构正常运转的日常支出495.11万元，比上年减少145.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.57万元，占基本支出的71%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出94万元，占基本支出的19%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市外事和工业商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2013.98万元，比上年增加1025.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市外事和工业商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出443.85万元,占本年支出合计的18%。与上年对比增加42.95万元,主要业务增大，人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出443.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59%。主要用于保障芒市外事和工业商务局机关正常运转的日常支出及正常业务开展、支助困难补助、安全生产业务、挂钩点补助、业务培训、各类会议、脱贫攻坚工作情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市外事和工业商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.36万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.11元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.63万元，增加7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降8%，下降原因是进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出决算增加1.14万元，增加54%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：机构合并业务拓展增大，引进招商项目接待开支增大，按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，一是继续严把因公出国（境）人员审批关，二是节俭做好公务接待工作，按照公务接待管理规定，控制公务接待经费开支；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.11万元，占65%；公务接待费支出3.25万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行维护支出6.11万元。公务用车运行支出主要用于保障芒市外事和工业局工作人员下乡调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：国内公务接待支出3.25万元。全年安排国内公务接待批次20个，接待人次510人。

国内接待费支出3.25万元。主要陪同政府部门到全国各地招商引资考察，省、州及业务相关部门到企业业务调研及办理业务、考察、调研及办理公务所产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市外事和工业商务局2017年机关运行经费支出94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日芒市外事和工业商务局资产总额1759.4万元，其中，流动资产923.67万元，固定资产115.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程719.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.19万元，其中固定资产减少116.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值116.19万元；报废报损资产0项，账面原值116.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1759.4	923.67		0	25.69	0			0		0	719.81	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

芒市外事和工业商务局2017年政府采购一般公共预算支出总额15.41万元。2017年政府采购一般公共实际支出总额14.95万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53310300384001111