芒市勐戛镇中心卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636101101000

芒市勐戛镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合住院部、综合门诊部、妇产科、中医科、口腔科、影像科、检验科、公共卫生科、艾滋病科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市勐戛镇中心卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进党风廉政建设及反腐工作。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，引导党员干部锤炼党性、增强拒腐防变能力，不断加强工作力度，推动党风廉政建设和反腐败工作向更深层次发展。

2.不断加强宣传教育力度，提高职工对党风廉政建设和反腐败工作的认识和理解。同时将组织开展多种形式的宣传教育活动，增强职工的廉洁自律意识。

3.强化责任落实和监督检查。进一步强化责任落实和监督检查机制建设，加强对各科室的监督检查力度，对工作中存在的问题及时纠正整改，切实保障党风廉政建设工作的顺利开展。

4.加强对《医师病历书写规范与质量评价标准》的学习，深刻领会其精神，自觉的执行病历书写规范及管理规定，做到“客观、真实、准确、及时、完整”的书写好每一份病历。加强对传染病种类的学习，定期进行传染病报告制度及方式的培训学习。

5.传染病报告一律实行首诊医生负责制，杜绝漏报、迟报等情况发生。

6.全面加强卫生应急能力建设，加大应急经费、应急物资储备保障力度，加大预防和处置突发性事件的硬件建设，确保突发公共事件一旦发生，就能得到迅速、及时、有效的处置和有力的保障。

7.全面加强乡村振兴工作力度。

8.全面完成消除“三病”母婴传播试点目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心卫生院2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市勐戛镇中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2024年度收入合计10364695.18元。其中：财政拨款收入2922489.02元，占总收入的28.2%；无上级补助收入；事业收入7440864.03元（含教育收费0元），占总收入的71.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1342.13元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少3930282.24元，下降27.49%。其中：财政拨款收入减少1779877.81元，下降37.85%；上年无上级补助收入；事业收入减少2149724.16元，下降22.41%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少680.27元，下降33.64%。

总收入减少主要原因是：1、2024年减少在编人员3人，人员经费减少。2、搬迁人口较多导致病人减少，事业收入减少2149724.16元。3、2024年项目拨款只涉及重大公共卫生项目经费50430元。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2024年度支出合计10364695.18元。其中：基本支出2872059.02元，占总支出的27.71％；项目支出7492636.16元，占总支出的72.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3848402.56元，下降27.08%。其中：基本支出减少540489.66元，下降15.84%；项目支出减少3307912.9元，下降30.63%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是：当年的医疗支出纳入项目支出核算；在职职工减少，人员经费减少；严控开支，药品耗材成本减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2872059.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2872059.02元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7492636.16元。其中：无基本建设类项目支出。

1.基层医疗卫生机构（自有资金）项目经费7442206.16元，主要用于单位的药品耗材费用、日常公用经费和人员支出保障辖区群众的医疗健康就诊服务需求，扎实开展基本公共卫生服务，完成年度服务管理目标要求。    

2.重大公共卫生项目经费50430元，主要用于结核病、艾滋病、麻风等重大疾病防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2922489.02元,占本年支出合计的28.2%。与上年相比减少1779877.81元，下降37.85%，完成年初预算的86.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出元，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136228.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的50.34%。主要用于在职职工养老保险、遗属补助和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人，人员经费减少，财政根据实际调整开支。

9.卫生健康（类）支出2786260.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.34%,完成年初预算的89.7%。主要用于卫生院在职职工的工资、村医补助、村医养老保险，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人，人员经费减少，财政根据实际调整开支。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐戛镇中心卫生院资产总额10414972.7元，其中，流动资产3294725.92元，固定资产6936358.02（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183888.76元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加950509.27元，其中固定资产增加1598120.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1590000元，其中：政府采购货物支出1590000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评2个，评价金额7492636.16元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101101111

 [附件:芒市勐戛镇中心卫生院2024年度部门决算公开表20251013095055840]