芒市妇幼保健院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636100201000

芒市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

（二）切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置40个内设机构，包括：产科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、口腔科、麻醉科、中医科、内外科、健康管理中心、备孕中心、盆底康复中心、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、病案室、感控办、医务科、质控办、护理部、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党群办、财务科、后勤科、医保物价办，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市妇幼保健院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

（一）护航妇幼，妇幼健康指标持续向好。

2024年全市有户籍产妇3865人，活产数3893人，孕产妇系统管理率达91.83%，住院分娩率为99.92%，产前筛查率96.07％，孕产妇孕早期“三病”检测率88.23％，无辖区孕产妇死亡；新生儿遗传代谢病筛查率为98%，新生儿听力筛查率为99.78%，婴儿死亡率3.08‰，5岁以下儿童死亡率5.65‰，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.37％，新生儿先心病筛查率98.66％，0-6岁儿童孤独症复筛个案录入率100％；婚检率92.61％，孕前优生健康检查1565对，宫颈癌筛查8848人，乳腺癌筛查8864人。

（二）狠抓落实，医院业务快速发展。

本年度出院10677人次，较上年增长18.2%；门诊就诊229278人次，较上年增长8%；手术2243台次，较上年增长19.7%；住院分娩活产数1697，较上年增长13%，占全市助产机构分娩量的31%。

（三）凝心聚力，医院其他各项事业取得新成效。

妇幼保健机构绩效考核成绩进一步提高，位列全省131家妇幼保健院第7名。患者满意度大幅提高，门诊患者满意度92.7%，住院患者满意度94.23%，均高于全省平均值。PCR实验室顺利通过省级验收，为我院基因扩增实验开辟了道路。云南大学附属医院超声陆永萍专家团队工作站及解氏医堂卢诚专家工作室落户我院，截至目前已建立三级医院专家工作站10个，全年邀请外院专家到院带教指导13次，组织培训3场，培训覆盖195人；专家门诊坐诊带教467人次，手术带教指导88例次；让群众省时、省心、省力和省钱，享受到医疗改革和发展带来的实惠。

第二部分 2024年度部门决算表

一、芒市妇幼保健院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市妇幼保健院2024年度收入合计87022941.46元。其中：财政拨款收入12433221.65元，占总收入的14.29%；无上级补助收入；事业收入73782531.27元（含教育收费0元），占总收入的84.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入807188.54元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计减少7853114.96元，下降8.28%。其中：财政拨款收入减少15777928.84元，下降55.93%；上年无上级补助收入；事业收入增加7927365.81元，增长12.04%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少2551.93元，下降0.32%。

总收入减少主要原因是与上年相比减少了政府性基金抗疫特别国债资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市妇幼保健院2024年度支出合计85950782.2元。其中：基本支出80523558.73元，占总支出的93.69％；项目支出5427223.47元，占总支出的6.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7162597.27元，下降7.69%。其中：基本支出增加5935941.13元，增长7.96%；项目支出减少13098538.4元，下降70.7%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是与上年相比减少了政府性基金抗疫特别国债资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市妇幼保健院机构正常运转的日常支出80523558.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20402964.31元，占基本支出的25.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60120594.42元，占基本支出的74.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5427223.47元，其中无基本建设类项目支出。

1.大地新芽项目经费1306273.47元，主要用于支付大地新芽项目药品费、培训费。

2.防治艾滋病项目经费210000元，主要用于支付艾滋病防治母婴阻断劳务费。

3.妇幼健康项目经费3910950元，主要用于支付儿童营养改善的营养包、危急产妇及儿童抢救医疗费、药品费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出12433221.65元,占本年支出合计的14.47%。与上年相比减少4051932.09元，下降24.58%，完成年初预算的107.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172794.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的33.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、老干部党支部工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数是根据计划退休人员测算，决算数为一般公共预算实际支付数。

9.卫生健康（类）支出12260426.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%,完成年初预算的111.28%。主要用于编内人员工资、医疗保险缴费和基本公共卫生服务项目支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目中央补助资金不在年初预算编报范围内。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市妇幼保健院资产总额281961835.29元，其中，流动资产77743096.19元，固定资产18449729.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程184866224.89元，无形资产902784.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9670210.85元，其中固定资产增加4091909.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值970138元，实现资产处置收入450元；出租房屋4373.9平方米，账面原值7566487.15元，实现资产使用收入507000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评3个，评价金额5427223.47元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市妇幼保健院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100201111

 [附件:芒市妇幼保健院2024年度部门决算公开表20251013042216533]