芒市人民医院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636100101000

芒市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

芒市人民医院作为二级甲等医院在芒市卫生健康局党组的领导、关心和支持下紧紧围绕“勤学、敬业、和谐、健康”的院训不断开展完善工作，向周边地区提供综合医疗卫生服务并承担一定教学任务的综合性医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理包括心血管内科、呼吸科、外一科、外二科、外三科、消化内科、老年病科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊内科、康复科、麻醉科等，医学教学与医科大学、中专生临床教学、成人医科学历教育临床教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生医疗人员继续教育挂钩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、急诊外科、妇产科、中医科、康复科、急诊科、皮肤科、口腔科、五官科、麻醉科、儿科、体检科、内四科、心电图室、放射科、超声科、检验科、收费室、供应室、药剂科、预检分诊室、120急救、行政后勤。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市人民医院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员219人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员210人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员281人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员281人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.集中优势资源，夯实临床服务“五大中心”建设内涵，打造医院核心科室。

2.持续狠抓医疗护理质量和安全，全面提升医技科室管理运营和服务能力建设

3.全力推动医院信息化建设。

4.加强社会化医疗服务业务拓展（学校、企业、国门医院打造等）。

5.提升党员先锋模范作用和支部堡垒作用，夯实医院党建品牌基础。一是加强党员教育和管理。

6.勇于担当，充分发挥好医共体牵头医院的“龙头”带动作用。一是坚持优质医疗资源下沉。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市人民医院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民医院2024年度收入合计142612369.83元。其中：财政拨款收入39691274.02元，占总收入的27.83%；无上级补助收入；事业收入102860603.68元（含教育收费0元），占总收入的72.13%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入60492.13元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加17081222.61元，增长13.61%。其中：财政拨款收入增加13153023.44元，增长49.56%；上年无上级补助收入；事业收入增加3926177.49元，增长3.97%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2021.68元，增长3.46%。

总收入增加主要原因是：财政拨款收入增加主要是综合楼项目20000000元，项目尾款基本付清；事业收入增加主要是运营能力提升，医疗收入增加；其他收入增加主要为辞职带教收入及医疗保障服务增加。

二、支出决算情况说明

芒市人民医院2024年度支出合计145885878.9元。其中：基本支出111915994.69元，占总支出的76.71％；项目支出33969884.21元，占总支出的23.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20892550.71元，增长16.71%。其中：基本支出增加2130450.98元，增长1.94%；项目支出增加18762099.73元，增长123.37%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是：基本支出中工资福利支出的其他工资福利支出增加，单位负担的非编内人员及同工同酬工资福利增加；项目支出增加主要为综合楼项目尾款的支出增加20000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市人民医院机构正常运转的日常支出111915994.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58234554.5元，占基本支出的52.03%；办公费、印刷费、水电费、卫生材料、药品及办公设备购置等业务开支的公用经费53681440.19元，占基本支出的47.97%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33969884.21元。其中：基本建设类项目支出32670180.51元。

1.精神卫生重大传染病防控及传染病中央补助项目，主要用于大型设备购置尾款及卫生材料款、供应室改造及设备购买2193673.7元。

2.综合楼建设及单位社会化资本化建设发展项目，综合楼项目经费20000000元，主要用于综合楼建设项目尾款单位发展与建设项目经费11776210.51元，主要用于单位提升改造就医环境，完善基础设施建设，购置新设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出39691274.02元，占本年支出合计的27.21%。与上年相比增加13153023.44元，增长49.56%，完成年初预算的210.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1064061.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的368.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金支出，其他和社会保障就业支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金及春节慰问金不在预算内。

9.卫生健康（类）支出38627213.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%,完成年初预算的208.10%。主要用于职工工资福利及医疗保险等待遇支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政支出无项目支出预算，决算中有综合楼项目支出20000000元以及房屋改造项目、卫生材料、设备支出项目。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出。接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民医院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市人民医院资产总额358422718.13元，其中，流动资产58024100.15元，固定资产295465891.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4030881.08元，无形资产901845元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4740519.04元，其中固定资产增加111771711.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26386351.8元，其中：政府采购货物支出22016351.8元；政府采购工程支出1100000元；政府采购服务支出3270000元。授予中小企业合同金额109242元，其中：授予小微企业合同金额109242元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评2个，评价金额33969884.21元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100101111

 [附件:芒市人民医院2024年度部门决算公开表20251013104731030]