芒市风平镇卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636100801000

芒市风平镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

芒市风平镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责辖区内村卫生室的综合管理、技术指导等工作。

二、单位基本情况

我单位共设置14个内设机构，包括：风平全科医疗科、法帕全科医疗科、内科、妇科、中医科、口腔科、功能科、公共卫生科、药剂科、行政办、人事后勤科、财务科、医务科、护理部等,本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

芒市风平镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中1辆产权属于市机关事务管理局），超编0辆。

三、重点工作概述

1.健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

2.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，通过开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务，极大提高了辖区群众健康水平。

3.加强疾病预防控制工作，卫生院严格落实传染病防控工作要求，科学防治，精准施策，全面开展各项传染病防控工作，保障了辖区群众的身体健康和生命安全。

4.计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，给群众创造良好的就医服务环境。

5.基础设施建设成效显著，患者就医环境明显改善。2024年完成了法帕分院业务综合楼电梯设备安装工程、帕底产业园区医疗点改造、标准化慢性病诊疗专科建设项目等项目改造，极大改善了患者就医环境，同时，进一步推进基层医疗卫生机构慢性病的诊疗救治能力。进一步优化医保电子凭证的使用，新增人脸识别设备，使流程布局最大优化，大大提高了群众就医体验。持续优化服务流程，改进工作作风和服务态度，不断提高群众满意度。

6.按照2024年度芒市卫生健康工作目标任务要求，认真开展各项工作，圆满完成全年目标任务。  

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市风平镇卫生院2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市风平镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇卫生院2024年度收入合计31132433.73元。其中：财政拨款收入7903636.62元，占总收入的25.39%；无上级补助收入；事业收入23221786.99元（含教育收费0元），占总收入的74.59%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入7010.12元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少7215810.26元，下降18.82%。其中：财政拨款收入减少5421530.02元，下降40.69%；上年无上级补助收入；事业收入减少1576540.22元，下降6.36%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少217740.02元，下降96.88%。

总收入减少主要原因一是本年度受医保总额包干政策影响，以及我院进一步规范了诊疗行为，导致本年度事业预算收入减少；二是本年度财政未兑付基本公共卫生、基本药物等项目资金；三是2023年下半年开始暂停发放事业人员月绩效，导致2024年财政拨款工资福利性收入减少；四是本年度未收到上级拨付临时性工作补助资金。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇卫生院2024年度支出合计32399512.63元。其中：基本支出9513251.37元，占总支出的29.36％；项目支出22886261.26元，占总支出70.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6033450.42元，下降15.70%。其中：基本支出减少23131206.99元，下降70.86%；项目支出增加17097756.57元，增长295.37%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因一是本年度卫生院根据实际情况缩减部分开支，从而非财政专项资金支出减少；二是本年度财政未兑付基本公共卫生、基本药物等项目资金；三是暂停发放事业人员月绩效，导致2024年财政拨款工资福利性收入减少。四是本年度无上级拨付临时性工作补助资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇卫生院机构正常运转的日常支出9513251.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7737466.62元，占基本支出的81.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1775784.75元，占基本支出的18.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22886261.26元，无基本建设类项目支出。

1.重大公共卫生服务项目经费166170元，主要用于实施重大公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作，收到166170元项目经费已按财政及卫健局要求全部兑付给村医，通过该项目的实施，保障了结核病、麻风病、艾滋病等重大公共卫生服务工作稳步开展，一是我镇可疑结核病患者推介到位275例，推介到位可疑患者中确诊患者4人。已建立肺结核患者随访服务记录表并开展随访服务患者45人，随访率达年度90%工作指标要求。已完成治疗且规范管理肺结核患者23例，规范管理率100%，达到90%的工作指标要求。二是2024年我镇对辖区全镇人口开展麻风病线索调查工作，发现疑似4例，均已上报市疾控中心，同时配合市疾控中心完成规范管理和随访工作。三是进一步减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。2024年在册艾滋病感染者和病人共492人，其中已死亡178人，应管理314人，实际随访管理308人，随访率97.8%，现在治293人，治疗率93%。

2.乡镇卫生院项目经费22720091.26元，主要用于保障卫生院正常运转的各项支出。通过该项目的实施，一是确保各项目稳步推进，年内完成了分院综合业务楼电梯设备安装工程、帕底产业园区医疗点的装修改造、建成标准化慢性病诊疗专科建设项目，进一步改善了患者就医环境，提高了患者的就医体验。二是通过该项目的实施，保障了在岗职工的职工福利和社保支出，提高了职工的满意度，进一步提高了职工的工作积极性。三是基本医疗服务工作有序开展，该项目的实施，进一步加强了卫生院医疗服务质量，规范了诊疗行为，为患者提供了优质医疗服务。2024年门诊人次180307人，门诊人次同比增加4.45%。办理出院结算5631人，住院人数同比减少18.40%。四是通过该项目的实施，规范开展基本公共卫生服务，不断提高辖区群众健康水平。2024年，全镇累计完成乡村居民建档67297份，建档率达73.01%；其中电子建档67297人，电子建档率达73.01%。65岁及以上老年人建档人数9614人，老年人健康完成管理6164人.完成率64.63%；共发现建档高血压人数7493人，规范管理人数7234人，规范管理率97.28%，血压控制满意人数5152人，血压控制满意率68.92%。共发现建档糖尿病人数1623人，规范管理人数1525人，规范管理率94.9%，血糖控制满意人数652人，血压控制满意率34.19%。孕产妇系统管理人数540人，系统管理率91.37%；高危孕产妇521人，系统管理率和住院分娩率均达100%，无孕产妇死亡。0-6岁儿童5410人，管理人数4423人，系统管理率：83%高危儿童管理人数为542人,管理率100%；11种苗接种6153针次，接种率均达90%及以上。2024年我镇无甲类传染病发生，无因传染病死亡病例。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7903636.62元，占本年支出合计的24.39%。与上年相比减少5421530.02元，下降40.69%，完成年初预算的90.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出123186.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的43%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员死亡遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退休职工死亡抚恤金及退休职工职业年金等未拨付。

9.卫生健康（类）支出7780450.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%,完成年初预算的92.55%。主要用于卫生院在职在编人员工资及医疗保险、大病保险、重大公共卫生补助等支出；造成预决算差异的主要原因一是年初预算了事业人员月绩效，但本年度未发放；二是年初预算的乡村医生财政补助工资有一部分从芒市卫生健康局发放。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市风平镇卫生院资产总额42746967.67元，其中，流动资产5769178.72元，固定资产36906155.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7189.44元（净值），其他资产64444.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4110002.53元，其中固定资产减少2214307.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106708.39元，其中：政府采购货物支出76842元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29866.39元。授予中小企业合同金额66171.57元，其中：授予小微企业合同金额63703.57元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评2个，评价金额22886261.26元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100801111

 [附件:芒市风平镇卫生院2024年度部门决算公开表20251011092306318]