芒市江东乡卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636101201000

芒市江东乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、院办公室、财务室、收费室、计划生育保健科、医疗组、护理组、药房、检验科、后勤保障科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市江东乡卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极拓展业务，对职工采取送出去、请进来等多种形式的培训，提升服务能力，解决群众看病难看病贵的问题，不断发展业务。

2.继续巩固健康帮扶成果，全面推进乡村振兴战略，精准落实“四重保障”措施，严格落实大病专项救治工作。根据《芒市农村贫困人口大病专项救治工作方案》严格实施重点人群签约服务管理。

3.坚持以基本公共卫生服务为抓手，大力开展健康知识普及和健康教育工作，针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市江东乡卫生院2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市江东乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、本单位“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东乡卫生院2024年度收入合计5608690.14元。其中：财政拨款收入2773193.04元，占总收入的49.44%；无上级补助收入；事业收入2835011.36元（无教育收费），占总收入的50.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入485.74元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1836762.25元，下降24.67%。其中：财政拨款收入减少1105234.57元，下降28.5%；上年无上级补助收入；事业收入减少731095.53元，下降20.5%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少432.15元，下降47.08%。

总收入减少的主要原因是：1.财政拨款收入减少是因为在职职工减少，人员经费减少；财政正常调度，减少基本公共卫生服务项目经费及基药补助资金的拨付。2.事业收入减少是因为外出人员较多，搬迁人口较多，就诊病人减少，业务收入减少。3.其他收入减少是因为利息收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡卫生院2024年度支出合计5608690.14元。其中：基本支出2755013.04元，占总支出的49.12％；项目支出2853677.1元，占总支出的50.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1904515.38元，下降25.35%。其中：基本支出减少689539.07元，下降20.02%；项目支出减少1214976.31元，下降29.86%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。

总体支出减少主要原因是：1.基本支出减少的原因是把卫生院的自有资金药品耗材等专项支出，从基本支出调到项目支出；在职职工减少，人员经费减少；收入减少，减少药品耗材成本，严控开支。2.项目支出增加的原因是把卫生院的自有资金药品耗材等专项支出，从基本支出调到项目支出；财政正常调度，减少基本公共卫生服务项目经费及基药补助资金的拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡卫生院机构正常运转的日常支出2755013.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2755013.04元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2853677.1元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年单位自有资金支出2835497.1元，用于辖区群众身体健康提供医疗和预防保健服务，保障单位职工除财政拨款承担以外的人员工资福利待遇，保障单位日常公用经费开支运转，进一步加强卫生技术人员培训，加强完善患者就医环境改造。项目全部完成，考核验收。

2.重大公共卫生服务支出18180元，用于艾滋病、麻风病、肺结核病宣传教育，扎实做好感染者治疗、管理和上报工作，项目全部完成考核验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2773193.04元,占本年支出合计的49.44%。与上年相比减少1105234.57元，下降28.5%,完成年初预算的83.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出115452.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的50.97%。主要用于在编人员基本养老保险及职业年金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少。

9.卫生健康（类）支出2657740.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.84%,完成年初预算的86.05%。主要用于卫生院在职职工工资、村医补助、村医养老保险，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室；造成预决算差异的主要原因是村医财政补助工资有一部分从芒市卫生健康局发放。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市江东乡卫生院资产总额4569029.03元，其中，流动资产1153206.07元，固定资产3415821.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269261.89元，其中固定资产减少231508.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评2个，评价金额2853677.1元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表。（GK13-GK15）

五、其他重要事项情况说明

芒市江东乡卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101201111

 [附件:芒市江东乡卫生院2024年度部门决算公开表20251013094727673]