芒市芒海镇卫生院2025年部门预算公开

监督索引号53310300636101501000

芒市芒海镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.为人民健康提供医疗和预防保健服务。

2.提供公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、卫生监督服务、计划生育保健技术服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、医技科、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市芒海镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

在芒市卫生健康局的正确领导下，在芒海镇党委政府的关心、帮助下，根据芒市卫生健康局制定的十项重点工作和2024年度工作目标任务要求，卫生院领导班子各尽其才，各司其职，带领全院职工共同努力，在抓好传染病防控工作的同时有序开展卫生健康工作，综合服务能力得到进一步提升。

1.健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

2.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，家庭医生签约服务团队素质不断提高。

3.医疗服务能力不断增强，进一步满足群众就医需求。

4.建立健全医院内部管理制度、修改完善部门风险防控相关制度17条；规范权力运行和监督机制，并按月做好党务政务财务公开，自觉接受群众监督，确保权力在阳光下运行。

5.计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步推进，给群众创造良好的就医服务环境。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市芒海镇卫生院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市芒海镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇卫生院2024年度收入合计4456723.33元。其中：财政拨款收入2082391.35元，占总收入的46.72%；无上级补助收入；事业收入2373960.14元，占总收入的53.27%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入371.84元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1338444.01元，下降23.1%。其中：财政拨款收入减少673867.82元，下降24.45%；上年无上级补助收入；事业收入减少664138.56元，下降21.86%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少437.63元，下降54.06%。收入减少的主要原因：1、本年度财政未拨付基本公共卫生、基本药物等项目资金，导致财政拨款减少；2、因为搬迁人口较多导致病人减少，事业收入减少导致。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇卫生院2024年度支出合计4456723.33元。其中：基本支出1843372.29元，占总支出的41.36％；项目支出261335.04元，占总支出的58.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1782764.49元，下降28.57%。其中：基本支出减少3794418.33元，下降67.3%；项目支出增加2011653.84元，增长334.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇卫生院机构正常运转的日常支出1843372.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1843372.29元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2613351.04元。无基本建设类项目支出。

其他社会保障支出项目经费4000元，主要用于边境单位职工春节慰问。

其他卫生健康项目经费50000元，主要用于卫生院服务能力提升购置设备，加强卫生院规范化建设，提高基层医疗机构服务意识。

基本公共卫生服务项目经费149963.36元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。

重大公共卫生服务项目经费14250元，主要用于实施重大公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作，项目经费已按财政及卫健局要求全部兑付给村医，通过该项目的实施，进一步减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

单位自有资金项目经费2395137.68元，主要用于保障卫生院正常运转的各项支出。通过该项目的实施，综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，家庭医生签约服务团队素质不断提高。三是卫生院医疗卫生医疗保健服务能力不断增强，进一步满足群众就医需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2082391.35元,占本年支出合计的46.72%。与上年相比减少673867.82元，下降24.45%，完成年初预算的86.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75305.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的75.05%。主要用于职工养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位资金困难，不能及时上缴职工养老保险金。

9.卫生健康（类）支出2007085.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%,完成年初预算的86.62%。主要用于卫生院机构正常运转的日常支出、人员经费支出、基本公共服务支出、重大公卫支出等；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务和重大公卫项目年初没有做预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出款总支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，也无决算支出，上年无此项支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市芒海镇卫生院单位资产总额4050520.94元，其中，流动资产1217607.44元，固定资产2829313.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3599.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470616.1元，其中固定资产增加40279.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评5个，评价金额2613351.04元。其中：评价结果为优5个,良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101501111

附件：芒市芒海镇卫生院2024年度部门决算公开表20251013050936815

 [附件:芒市芒海镇卫生院 2024年决算公开表120251013050936815]