芒市遮放镇中心卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636101001000

芒市遮放镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病的诊治；院前急救巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：基本公共卫生服务；艾滋病防治；村卫生室业务管理；乡村医生业务指导与培训；卫生监督与卫生信息管理。计划生育：提供母婴保健技术服务；助产技术服务；结扎手术；终止妊娠。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、医保科、人事科、财务科、院感科、药械科、后勤科、信息统计科、病案管理科、门诊部、医技科、公共卫生科、儿科、外妇科、中医科、内科。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市遮放镇中心卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末无学生人数。年末无遗属人数。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.为辖区人民群众提供城镇职工、城乡居民、大病医疗、异地就医、生育保险、工伤保险等医疗服务，保障人民群众生命健康。

2.为辖区人民群众提供免费基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，普及卫生健康常识，提高居民健康水平。

3.为辖区人民群众提供母婴保健与计划生育技术服务，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。

4.完善突发公共卫生事件监测预警机制，提升重大疫情防控能力，守护群众健康。

5.做好辖区村卫生室管理工作，并监督指导村卫生室开展各项工作，定期开展业务培训，提升服务能力。

6.做好辖区政府、村寨组织的各类群众性集体活动的医疗保障服务。

7.为辖区基层医疗卫生机构提供卫生信息服务，做好食品卫生监督管理工作。

8.其他上级部门交办的各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放镇中心卫生院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放镇中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2024年度收入合计24914426.34元。其中：财政拨款收入7335730.64元，占总收入的29.44%；无上级补助收入；事业收入17576464.34元（含教育收费0元），占总收入的70.55%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入2231.36元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6049460.65元，下降19.54%。其中：财政拨款收入减少3127632.5元，下降29.89%；上年无上级补助收入；事业收入减少2920143.57元，下降14.25%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1684.58元，下降43.02%。

总收入减少主要原因：一是门诊人次和住院人次减少导致收入减少；二是财政拨款收入减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2024年度支出合计25018473.49元。其中：基本支出8925657.76元，占总支出的35.68％；项目支出16092815.73元，占总支出的64.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6980512.25元，下降21.81%。其中：基本支出减少1560015.46元，下降14.88%；项目支出减少5420496.79元，下降25.2%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：一是职工人数减少导致基本支出减少；二是专用材料费、劳务费、维修（护）费等减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8925657.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8925657.76元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，本年无此项支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16092815.73元，其中：无基本建设类项目支出。

1.污水处理改造工程项目经费50000元，主要用于支付污水处理工程改造支出。

2.乡镇卫生院项目经费15707475.73元，主要用于支付公办费、水电费、差旅费等公用经费支出。

3.实施基本药物制度补助项目经费80000元，主要用于支付基本药物网采药品款。

4.艾滋病防治项目经费255340元，主要用于支付艾滋病防治工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7335730.64元，占本年支出合计的29.32%。与上年相比减少3127632.5元，下降29.89%，完成年初预算的81.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅支出游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1347410.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%，完成年初预算的68.76%。主要用于支付退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出5988319.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%，完成年初预算的85.67%。主要用于支付事业人员工资、乡村医生生活补助、实施基本药物制度补助、艾滋病防治经费、污水处理改造工程支出、职工基本医疗保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数减少导致事业人员工资、职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类)支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出。接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放镇中心卫生院单位资产总额23982806.07元，其中，流动资产6890945.03元，固定资产16915040.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176820.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2094984.26元，其中固定资产减少1692643.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4557760元，其中：政府采购货物支出4557760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1445960元，其中：授予小微企业合同金额9400元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评4个，评价金额16092815.73元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101001111

 [附件:芒市遮放镇中心卫生院2024年度部门决算公开表20251011042257819]