芒市卫生健康局2025年部门预算公开目录

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芒市卫生健康局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱国卫生领导小组、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位17个，分别是：

1.芒市卫生监督大队

2.芒市戒毒康复所医务室

3.芒市疾病预防控制中心

4.芒市妇幼保健计划生育服务中心

5.芒市人民医院

6.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

7.芒市镇卫生院

8.芒市风平镇卫生院

9.芒市轩岗乡卫生院

10.芒市江东乡卫生院

11.芒市五岔路乡卫生院

12.芒市三台山乡卫生院

13.芒市遮放镇卫生院

14.芒市西山乡卫生院

15.芒市芒海镇卫生院

16.芒市勐戛镇卫生院

17.芒市中山乡卫生院

（三）重点工作概述

1.以“零感染”为目标，全面抓实抓好疫情防控工作。始终坚持人民至上、生命至上的原则，努力提高科学精准防控水平，进一步完善细化方案措施，围绕核酸检测和医疗救治两个核心能力，加大专题培训特别是抗原检测培训力度，紧盯新冠病毒疫苗接种率，加快推进接种工作，尽快建立免疫屏障。

2.以“健康县城”建设为载体，全面提升居民健康管理水平。待上级印发《云南省推进健康县城建设三年行动方（2022—2024年）》后，积极发挥主管部门职能，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”等专项行动。

3.以深入实施紧密型医共体为目标，全面深化医药卫生体制改革。一是以信息化建设为切入点，全面提升公立医疗机构信息化建设水平。二是全面推广三明医改经验，持续推进“三医联动”改革。三是持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度。

4.以打赢第五轮防艾人民战争为目标，全面强化艾滋病服务管理能力。持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率），进一步降低艾滋病新发病感染率和病死率。全面提高广大人民群众的艾滋病、丙肝、性病知晓率等。

5.以落实中医药传承创新发展为目标，全面推进中医药民族医药事业发展。

6.以积极应对人口老龄化为目标，全面加强“一老一小”管理服务能力。一是全面贯彻落实全国、全省老龄工作会议精神，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康、医养结合服务质量。二是加快市医院老年病科建设，以市医院为龙头，带动基层卫生院落实好老年人服务，确保基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%以上。三是提高优生优育服务水平，落实上级“三孩”政策相关配套服务措施等。

二、预算单位基本情况

芒市卫生健康局编制2025年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位9个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制25人，事业编制815人。在职实有840人，其中：财政全额保障605人，财政差额补助235人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员401人，其中：离休0人，退休401人。

车辆编制59辆，实有车辆50辆。空编9辆。空编原因：相关医疗卫生机构的实有车辆暂时能够满足当前需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市卫生健康局财务总收入483606391.27元，其中：一般公共预算103015990.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入368590400.56元，事业单位经营收入10000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年378733600元对比增加104872791.27元，增长27.69%，主要原因：各单位本年度增加事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入103015990.71元，其中:本年收入103015990.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103015990.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年119436800元对比减少16420809.29元，下降13.75%，主要原因：本年度各单位财政拨款人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出483606391.27元。财政拨款安排支出103015990.71元，其中：基本支出97367184.71元，与上年112873200元对比减少15506015.29元，下降13.74%，主要原因：本年度各单位财政拨款收入人员经费减少。项目支出5648806元，与上年6563600元对比减少914794元，下降13.94%，主要原因：2025年财政拨款收入项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32520元，主要用于行政单位退休人员慰问费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1601156.16元，主要用于事业单位退休人员的相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5222571.11元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3056986.25元，主要用于各单位“退一补一”人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤100122.52元，主要用于死亡职工或退休人员的遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出266807.73元，主要用于各单位职工的失业保险支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3117394.16元，主要用于局机关职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务208410元，主要用于局机关相关项目的办公支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出138600元，主要用于驻村工作人员生活补助及居民老年人意外伤害险补助。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院15470908元，主要用于芒市人民医院的在编在职人员工资性支出等。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构5821329元，主要用于芒市勐焕街道社区卫生服务中心的在编在职人员工资性支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院37644779元，主要用于各乡镇卫生院的在编在职人员工资性支出等。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构7622044.12元，主要用于芒市疾病预防控制中心的在编在职人员工资性支出等。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1772112.36元，主要用于芒市卫生监督大队的在编在职人员工资性支出等。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构11697941元，主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心的在编在职人员工资性支出等。

2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构808750.4元，主要用于芒市戒毒康复所医务室的在编在职人员工资性支出等。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务975000元，主要用于局机关开展基本公共卫生工作督导、考核支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务967900元，主要用于局机关开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等支出。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2181665元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务286356元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗295372.32元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1687236.05元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37195.69元，主要用于各单位职工大病医疗保险支出。

2101701卫生健康支出-中医药事务-行政运行30000元，主要用于局机关开展中医药事务等支出。

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出150000元，主要用于事业单位相关卫生工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1822833.84元，主要用于各单位的职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出95649284.71元，其中：工资福利支出90934104.99元；商品和服务支出1445741.04元，包括办公费203350元、差旅费88000元、电费22500元、福利费50000元、工会经费177821.04元、公务接待费10970元、公车运行维护费40000元、劳务费85000元、其他交通费393200元、其他商品和服务支出176000元、水费6000元、维护费14000元、委托业务费92500元、邮电费86400元；对个人和家庭的补助3269438.68元，包括乡村医生补助1589760元、死亡抚恤100122.52元、离退休费1579556.16元。

项目支出5648806元，其中：房屋建筑物购建550000元；办公费1347240元；被装购置费24360元；差旅费90000元；公务接待费10000元；劳务费50000元；其他商品和服务支出27000元；生活补助2525156元；委托业务费211450元；印刷费10000元；专用材料803600元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生健康局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额49372136元，其中：政府采购货物预算49372136元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60970元，较上年91000元减少30030元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康局2025年公务接待费预算为20970元，较上年41000元减少20030元，下降48.85%，国内公务接待批次为80次，共计接待390人次。

减少原因：厉行节约；且按上级规定，接待对象需缴纳部分伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年50000元减少10000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费40000元，较上年50000元减少10000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

减少原因：主要是各单位针对公务用车运行的相关服务执行政府采购，降低了采购成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市卫生健康局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2025年机关运行经费安排3163641.04元，与上年1689800元对比增加1473841.04元，增长87.22%，主要原因是各单位公用经费增加。分别用于行政事业单位办公支出、卫生健康事务管理、各级医院能力提升、公共卫生工作等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市卫生健康局资产总额918602794.39元，其中，流动资产209354546.47元，固定资产699718631.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9529616.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7016094.39元，其中固定资产增加271584031.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市卫生健康局2025年部门预算表

一、芒市卫生健康局2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于本部门无政府性基金预算支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300636100111

 [附件:芒市卫生健康局2025年部门预算公开表20250328085728991]