芒市妇幼保健院2025年部门预算公开

监督索引号53310300636100200000

芒市妇幼保健院2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

2. 切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

芒市妇幼保健院共设置40个内设机构，包括：产科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、口腔科、麻醉科、中医科、内外科、健康管理中心、备孕中心、盆底康复中心、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、病案室、感控办、医务科、质控办、护理部、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党群办、财务科、后勤科、医保物价办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化辖区管理，持续稳固母婴安全。一是明确任务指标，加强组织领导。二是强化检查指导，严把质量关三是开展技术培训，统一工作标准。四是深化健康教育与健康促进，提升群众健康素养水平。

2.优化绩效管理，持续推进效能建设。一是深化内涵建设。二是提升绩效考核成绩。三是目标管理考核。四是推进运营分析管理。

3.严把质量安全，持续提升服务质量。一是优化质量管理体系。二是提升医疗服务质量。三是加强医疗安全管理。四是持续质量改进。

4.着力学科发展，持续提升服务能力。为妇女儿童提供系统、规范的全生命周期、全程服务，打造“一条龙”服务链。院内转介工作深入推进，转介率大幅提升。一是盘活内部存量。二是做优做大保健特色专科。三是深入推进专病建设。年内建成乳腺保健中心和两癌筛查一站式门诊。

5.强化人才建设，持续增强发展动力。一是多渠道引进人才。二是多方式管理人才。三是多举措培养人才。

6.抓实文化建设，树立妇幼品牌服务。推进医院文化建设，塑造特色医院文化，增强医院的凝聚力和社会影响力。一是让政府放心。二是让群众满意。三是提升职工幸福感。打造有情感、有温度、有家、有爱、有人文的妇幼保健院。

7.盯紧安全生产，持续稳住安全防线。一是压实政治安全责任。二是压实医疗安全责任。三是压实生产安全责任。

二、预算单位基本情况

芒市妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市妇幼保健院财务总收入104647512.07元，其中：一般公共预算12647512.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入90000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年92840965.53元对比增加12256546.54元，增长12.72%，主要原因：本年业务拓展，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入12647512.07元，其中:本年收入12647512.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12647512.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,财政专户管理资金收入0元。

与上年11534949.53元对比增加1112562.54元，增长9.65%，主要原因：在职人员增加及人员工资调增，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出104647512.07元。财政拨款安排支出12647512.07元，其中：基本支出12379712.07元，与上年11178833.53元对比增加1200878.54元，增长10.74%，主要原因：在职人员增加及人员工资调增，财政拨款收入相应增加。项目支出267800元，与上年356116元对比减少88316元，下降24.80%，主要原因：减少房屋征收款和医务人员临时性医疗补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出213528.66元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出373756.08元，主要用于退休职工职业年金缴费。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出267,800元，主要用于医改取消药品耗材加成补偿支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出11697941元，主要用于事业单位职工工资支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出94486.33元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12379712.07元，其中：工资福利支出12379712.07元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出267800元，其中：专用材料费267800元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市妇幼保健院2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。年末公务用车保有量无维护费原因：因单位有事业收入，“三公”经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇幼保健院属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市妇幼保健院资产总额326659553.4元，其中，流动资产77743096.19元，固定资产62711730.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程184866224.89元，无形资产1338501.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12558074.19元，其中固定资产增加6913996.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值970138元，实现资产处置收入450元；资产使用收入507000元，其中出租资产4373.9平方米，资产出租收入507000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市妇幼保健院2025年部门预算表

一、芒市妇幼保健院2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于本单位无一般公共预算“三公”经费支出、部门政府性基金、部门政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300636100200111

 [附件:芒市妇幼保健院2025年部门预算公开表20250328103408052]