芒市遮放镇中心卫生院2023年度部门决算公开

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芒市遮放镇中心卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息服务；公共卫生服务；母婴保健与计划生育技术服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党风廉政建设。把党风廉政建设作为党的建设最重要的工作来抓，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设工作和医疗业务同部署、同落实、同检查、同考核。发挥党支部政治引领作用，加强党员干部监管，注重“提醒在前，教育在先”，做到防微杜渐，提高工作效能。充分运用三会一课、主题党日、职工大会、支委会等会议，组织党员干部学习党的二十大等会议精神及观看警示教育片，加深对党的全面领导的认识和理解，进一步强化党性的教育。2023年开展任前廉政谈话7人次，教育提醒谈话262人次，组织党风廉政学习12期，组织党课2期，观看警示教育片3次。

2.常态化疫情防控工作。认真贯彻新阶段疫情防控要求，确保新冠病毒感染和登革热各项措施落实，坚持人民至上，生命至上，坚持科学防治、精准施策，完善应对方式，确保平稳有序为群众提供就医保障。2023年上报新冠病毒262例，收治42例，登革热排查上报3起共8例，均收治入院并治愈出院。

3.持续推进公共卫生服务。基本完成全年基本公共卫生服务目标任务，全镇居民健康档案累计建档人数46741人份，公众健康咨询活动人数1800人次，0-6岁儿童预防接种人次数13035人次，0-6岁儿童健康管理人数3284人，孕产妇早孕建册人数583人，65岁以上老年人健康管理人数4493人，高血压患者管理人数5052人，糖尿病患者管理人数1265人，严重精神障碍管理人数326人，肺结核患者健康管理人数14人，卫生监督协管巡查次数657次，中医药健康管理人数5754人。

4.持续做好优质服务基层行。不断加强内涵建设，确保医疗安全，持续改进服务质量，提高管理水平和服务效率，一是8月5日通过优质服务基层行国家推荐标准“回头看”及社区医院创建评审验收；二是实现“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”，4月20日成功开展首例腹腔镜下胆囊切除术，开展腹腔镜下手术19例，救治胸痛病人232例，院内溶栓1例，门诊人次176080人次，住院人次8032人次；三是新增诊疗项目，完成康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、临床心理专业及健康体检科设置；四是坚持推进人才队伍建设，始终把加强人才队伍建设作为一项工作，狠抓医务人员的培养、引进和选拔，党员带着学业务、抓业务、引领医务人员提高专业化技术水平，2023年先后选送21人次分别到省州市上级医院进修学习。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党政办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务科、人事科、信息统计科、药械科、后勤科、门诊部、住院部、医技科、公共卫生科、艾滋病科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市遮放镇中心卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇中心卫生院2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市遮放镇中心卫生院2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2023年度收入合计3096.38万元。其中：财政拨款收入1046.33万元，占总收入的33.79%；上级补助收入0万元；事业收入2049.66万元（含教育收费0万元），占总收入的66.2%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.39万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少29.18万元，下降0.93%。其中：财政拨款收入增加166.8万元，增长18.96%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少195.37万元，下降8.7%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.61万元，下降61%。

总收入减少主要原因：一是门诊人次减少导致收入减少；二是核酸检测人次减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2023年度支出合计3199.9万元。其中：基本支出1048.57万元，占总支出的32.77％；项目支出2151.33万元，占总支出的67.23％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加79.42万元，增长2.55%。其中：基本支出减少1789.37万元，下降63.05%；项目支出增加1868.79万元，增长661.42%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：退休人员生活补助、退休人员死亡抚恤费支出增加导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院机构正常运转的日常支出1048.57万元。与上年相比减少1789.37万元，下降63.05%，主要原因是当年的医疗支出纳入项目支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出996.44万元，占基本支出的95.03%；福利费支出52.13万元，占基本支出的4.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2151.33万元，与上年相比增加1868.79万元，增长661.42%，主要原因是当年的医疗支出纳入项目支出核算。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.单位自有资金支出1925.99万元，主要用于：一是机关事业单位职业年金缴费支出及职工基本医疗保险缴费支出；二是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等公用经费支出；三是资本性支出。

2.公共卫生支出186.21万元，用于支付村卫生室基本公共卫生服务项目工作补助及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

3.实施基本药物制度和家庭医生签约补助经费22.54万元,用于支付村卫生室实施基本药物制度及家庭医生签约服务工作补助。

4.德宏州现代化边境小康村建设项目经费16.59万元，用于边境小康村卫生室医疗服务设施设备更新改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1046.33万元，占本年支出合计的32.7%。与上年相比增加166.8万元，增长18.96%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目支出增加导致；二是新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助增加导致；三是边境小康村卫生室项目建设资金增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出186.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出859.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于事业人员工资支出、乡村医生补助、家庭医生签约服务补助、村卫生室实施基本药物制度补助、乡村医生缴纳养老保障补助、村卫生室提供基本公共卫生服务项目补助、新型冠状病毒感染期医务人员临时性工作补助、边境小康村卫生室项目建设资金、职工基本医疗保险缴费支出等；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因为财政不安排一般公共预算财政拨款资金用于“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与上年持平，无变化的住要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市遮放镇中心卫生院资产总额2607.78万元，其中，流动资产726.58万元，固定资产1860.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.8万元，其中固定资产减少97.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见GK12表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，芒市遮放镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额2151.33万元。其中：评价结果为优4个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101001111

[附件:芒市遮放镇中心卫生院2023年部门决算公开表20241011051658081]

[附件:芒市遮放镇中心卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011051658081]

[附件:芒市遮放镇中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011051658081]