芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023度部门决算公开

监督索引号53310300636100601000

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.芒市勐焕街道社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：团结社区卫生服务站、建国社区卫生服务站、三棵树社区卫生服务站、胶林社区卫生服务站、城北社区卫生服务站、城南社区卫生服务站、南蚌社区卫生服务站、住院部、全科门诊、公共卫生科、计划免疫科、妇幼保健科、中傣医馆、医学检验科、医学影像科、口腔科、办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末无学生人数，年末无遗属人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.加强人才队伍建设，全力提升医疗服务能力。

2.努力提升基本公共卫生服务项目规范管理能力和服务质量。

3.加强科室及社区卫生服务网底建设，不断提升综合服务能力。

4.以重点人群为抓手，做实做细家庭医生签约服务。

5.巩固“优质服务基层行”活动成效，持续提升中心综合服务能力。

6.全面抓实安全生产工作，加强了对各科室的医疗质量监督指导，杜绝了医疗纠纷和医疗事故的发生。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度收入合计51727534.45元。其中：财政拨款收入12246777元，占总收入的23.68%；无上级补助收入；事业收入39471554.31元（含教育收费0元），占总收入的76.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9203.14元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加8431633.93元，增长19.47%。其中：财政拨款收入增加2103098.58元，增长20.73%；上年无上级补助收入；事业收入增加6325356.34元，增长19.08%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加3179.01元，增长52.77%。

总收入增加主要原因：一是财政拨款收入比上年增加，主要体现在基本公共卫生收入、重大公共卫生收入比上年增加；二是各站点门诊服务人次及住院部住院人次比上年增加导致医疗业务收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度支出合计49050723.94元。其中：基本支出6173013.5元，占总支出的12.58％；项目支出42877710.44元，占总支出的87.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7146791.6元，增长17.06%。其中：基本支出减少31383481.84元，下降83.56%；项目支出增加38530273.44元，增长886.28%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

增减的主要原因是：1、2024年单位无大的资本性支出导致基本支出比上年减少；2、项目支出增加的主要原因是2024年根据财政部门要求和一体化规则，2024年把单位自有资金支出从原来的基本支出调整为项目支出，导致项目支出增长过大，而基本支出下降过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐焕街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出6173013.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6173013.5元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐焕街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42877710.44元，无基本建设类项目支出。

1.基本公共卫生服务2024年支出5989341.5万元，用于向城乡居民提供基本公共卫生服务支出,建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0－6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.城市社区卫生机构项目经费36803946.94元，主要用于为辖区居民提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务所需的人员工资福利支出2559046.4元、商品服务支出32468552.54元、资本性支出1776348元。

3.重大公共卫生服务84422元，该项目主要内容是实施重大公共卫生服务项目补助资金，通过该项目的实施，进一步减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12246777元,占本年支出合计的24.97%。与上年相比增加2103098.58元，增长20.73%,完成年初预算的206.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出717754.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的237.60%。造成预决算差异的主要原因是：2024年死亡抚恤金支出468860元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出11529022.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%,完成年初预算的204.81%，造成预决算差异的主要原因是2024年基本公共卫生服务支出5989341.5元、重大公共卫生服务支出84422元，年初无此项预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额21920575.42元，其中，流动资产12483015.66元，固定资产9437558.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5384550.33元，其中固定资产增加4481214.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额120670.76元，其中：政府采购货物支出118720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1950.76元。授予中小企业合同金额89860.76元，其中：授予小微企业合同金额49840.76元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评3个，评价金额42877710.44元。其中：评价结果为优3个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100601111

附件:芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251013091449496

 [附件: 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表]