芒市勐戛镇中心卫生院2023年度部门决算公开

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芒市勐戛镇中心卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推进党风廉政建设及反腐工作。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，引导党员干部锤炼党性、增强拒腐防变能力，不断加强工作力度，推动党风廉政建设和反腐败工作向更深层次发展。

2.不断加强宣传教育力度，提高职工对党风廉政建设和反腐败工作的认识和理解。同时将组织开展多种形式的宣传教育活动，增强职工的廉洁自律意识。

3.强化责任落实和监督检查。进一步强化责任落实和监督检查机制建设，加强对各科室的监督检查力度，对工作中存在的问题及时纠正整改，切实保障党风廉政建设工作的顺利开展。

4.加强对《医师病历书写规范与质量评价标准》的学习，深刻领会其精神，自觉的执行病历书写规范及管理规定，做到“客观、真实、准确、及时、完整”的书写好每一份病历。加强对传染病种类的学习，定期进行传染病报告制度及方式的培训学习。

5.传染病报告一律实行首诊医生负责制，杜绝漏报、迟报等情况发生。

6.全面加强卫生应急能力建设，加大应急经费、应急物资储备保障力度，加大预防和处置突发性事件的硬件建设，确保突发公共事件一旦发生，就能得到迅速、及时、有效的处置和有力的保障。

7.全面加强乡村振兴工作力度。

8.是全面完成消除“三病”母婴传播试点目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

芒市勐戛镇中心卫生院共设置9个内设机构，包括：综合住院部、综合门诊部、妇产科、中医科、口腔科、影像科、检验科、公共卫生科、艾滋病科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市勐戛镇中心卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心卫生院2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2023年度收入合计1429.50万元。其中：财政拨款收入470.24万元，占总收入的32.90%；上级补助收入0万元；事业收入959.06万元（含教育收费0万元），占总收入的67.09%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.20万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加48.64万元，增长3.52%。其中：财政拨款收入增加56.01万元，增长13.52%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少7.33万元，下降0.76%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.04万元，下降16.67%。

收入增加的主要原因：1.增加基本公共卫生收入；2.增加新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2023年度支出合计1421.31万元。其中：基本支出341.25万元，占总支出的24.01%；项目支出1080.05万元，占总支出的75.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，总支出减少19.55万元，下降1.36%。其中：基本支出减少1028.30万元，下降75.08%；项目支出增加1008.75万元，增长1414.60%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：当年的医疗支出纳入项目支出核算；在职职工减少，人员经费减少；严控开支，药品耗材成本减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出341.25万元。与上年相比减少1028.31万元，下降3013.36%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.55万元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.70万元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080.05万元，与上年相比增加1008.74万元，增长1414.58%，主要原因：当年的医疗支出纳入项目支出核算；新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

卫生健康支出1080.05万元，用于村医补助、村医养老保险、村卫生室实施基本药物制度补助、开展基本公共卫生服务补助、开展重大公共卫生服务补助、药品耗材成本等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出470.24万元,占本年支出合计的33.08%。与上年相比增加56.01万元，增长13.52%,主要原因：增加新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于在职职工养老保险、遗属补助和工伤保险；

9.卫生健康（类）支出454.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.70%。主要用于卫生院在职职工工资、村医补助、村医养老保险，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因为财政不安排一般公共预算财政拨款资金用于“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化，公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆3辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市勐戛镇中心卫生院资产总额946.45万元，其中，流动资产292.09万元，固定资产635.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

二、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评1个，评价金额1080.05万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101101111

[附件:芒市勐戛镇中心卫生院2023年决算公开表20241012083851089]

[附件:芒市勐戛镇中心卫生院2023年度国有资产使用情况表20241012083851089] 

[附件:芒市勐戛镇中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241012083851089]