芒市五岔路乡卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636101301000

芒市五岔路乡卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治护理；预防保健；计划生育服务；卫生计生技术人员培训；初级卫生和计生保健规划实施；卫生监督与卫生计生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓班子队伍建设，严守政治纪律政治规矩。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实各项规章制度，严格执行民主集中制主要领导末位表态制，加强党务、院务、财务公开，强化民主管理监督，在工作中不断增强领导班子团结共事、解决自身问题的能力，始终保持清醒头脑，形成了团结协作的良好氛围，班子凝聚力、战斗力进一步增强。

2.认真落实党风廉政建设责任制工作。强化责任意识，明确职责分工，责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实良好局面。持续推进“清廉医院”建设，积极主动落实廉政谈话制度，深入开展警示教育活动，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪。

3.公共卫生工作有序推进。全面实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，包括健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病管理等。

4.注重人才队伍建设,提高基层服务质量。通过定向培养、职业培训、招聘等方式，吸引和留住优秀卫生人才。以科室为单位，由科室负责人组织，每月进行理论知识、实践技能和敬业奉献精神的培训学习，加强职工的理论和实践水平。

5.强化责任制管理，创平安医院。落实安全责任状，签订安全生产目标责任书，并层层抓落实。明确各级安全责任体系。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，提高群众满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：临床科、中医科、护理组、医技科、公卫科、办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市五岔路乡卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市五岔路乡卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡卫生院2023年度收入合计569.43万元。其中：财政拨款收入300.98万元，占总收入的52.86%；上级补助收入0万元；事业收入268.35万元（含教育收费0万元），占总收入的47.13%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少44.77万元，下降7.29%。其中：财政拨款收入增加51.36万元，增长20.58%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少96.01万元，下降26.35%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.12万元，下降54.55%。

总收入减少主要原因：疫情放开后减少核酸检测费用收入，加之山区乡镇搬迁人口较多，就诊病人减少，从而导致收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡卫生院2023年度支出合计609.58万元。其中：基本支出515.34万元，占总支出的84.54％；项目支出94.24万元，占总支出的15.46％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少3.84万元，下降0.63%。其中：基本支出减少52.15万元，下降9.19%；项目支出增加48.31万元，增长105.18%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2023年在职人员调出1人，人员经费减少，加之山区乡镇搬迁人口较多，就诊病人减少，医疗耗材费用支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡卫生院机构正常运转的日常支出515.34万元。与上年相比减少52.15万元，下降9.19%，主要原因：2023年在职人员调出1人，人员经费减少；加之山区乡镇搬迁人口较多，就诊病人减少，医疗耗材费用支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.47万元，占基本支出的47.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272.87万元，占基本支出的52.95%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.24万元，与上年相比增加48.31万元，增长105.18%，主要原因：2023年度财政对村卫生室基本公共卫生服务项目经费拨款增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.基本药物制度及家庭医生签约服务项目支出22.64万元，用于乡村医生补助及家庭医生签约服务，乡、村两级实施国家基本药物制度保障广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担相关工作；

2.基本公共卫生服务项目支出61.38万元，用于实施国家基本公共卫生服务，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质等相关工作；

3.突发公共卫生事件应急处理（过渡期医务人员临时性工作补助）支出10.22万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助相关工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出300.98万元，占本年支出合计的49.37%。与上年相比增加51.36万元，增长20.58%，主要原因：2023年度财政对村卫生室基本公共卫生服务项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出292.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于卫生院在职人员工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生服务补助、家庭医生签约服务补助等；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（注：本单位实有车辆2辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用）

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市五岔路乡卫生院资产总额875.94万元，其中，流动资产82.02万元，固定资产793.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.42万元，其中固定资产增加29.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额94.24万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101301111

 [附件:芒市五岔路乡卫生院2023年度部门决算公开表20241011041330645] 

 [附件:芒市五岔路乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011041330645] 

 [附件:芒市五岔路乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011041330645]