芒市卫生监督大队2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636100401000

芒市卫生监督大队2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强班子建设、提高整体效能。

2.工作信息简报报送管理。以新媒体运用宣传工作为契机，加大卫生监督执法队伍工作和精神风貌宣传，树立先进典型人物。

3.普法工作。按照“谁执法、谁普法”的相关要求，全面贯彻落实相关文件精神，制定芒市卫生监督大队“八五”普法工作规划，将“双普”工作责任制落到实处。

4.应急管理。根据有关法律、法规、上级文件精神的要求，结合我市卫生监督管理工作的实际情况，《制定芒市卫生监督大队突发公共卫生事件应急预案》，明确卫生应急队伍梯队名单、人员职责，完善物资储备，有效应对全市范围内突发公共卫生事件的预防控制和调查处理工作。

5.无偿献血。根据《中共芒市委办公室芒市人民政府办公室关于做好2023年无偿献血工作的通知》和《芒市卫生健康局关于卫生健康系统无偿献血分配指标》的要求，大队认真组织做好无偿献血工作，2023年共有无偿献血指标5人，已献血5人，完成率100%。

6.人员管理。强化责任制落实，完善惩防体系建设，全面加强人员管理。

7.安全生产和湖长制工作。按照省州市关于安全生产工作相关文件要求，大队把安全生产工作纳入常规化管理工作重点之一，贯彻卫生监督执法工作全过程，严格执行安全生产专项整治工作要求的同时，定期开展安全生产监督检查，全年共开展安全生产专项监督检查8次，查找大队内部安全生产隐患3个，管理相对人安全生产隐患7个，现已全部整改完毕；开展反恐维稳、打击诈骗等集中学习研究工作3次、清扫河道责任段4次。

8.党风廉政建设工作。2023年，在市委、市政府和局党组的统一安排部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，全面落实中央、省、州、市党风廉政建设的有关会议精神，积极开展卫健系统大兴调查研究工作，不断强化卫生监督执法服务和廉洁自律等工作。

9.爱国卫生运动工作。以德宏州创建国家卫生城镇为契机，把爱国卫生运动提上监督管理工作日程，全面开展爱国卫生运动。一是把每周五上午确定为大队爱国卫生运动日，组织全体干部职工对大队内外和责任路段进行清扫活动，并把管理相对人内外环境整治纳入监督员日常监督检查工作的内容之一；二是定期开展除四害工作；三是严格开展爱国卫生“七个专项行动”；四是积极开展“无烟单位”、“健康单位”的创建工作；五是全面开展德宏州卫生城镇创建工作，有效提升重点场所服务能力。

10.卫生监督管理。全市共有管理相对人2174户，医师1116人，护士1715人，其中：公共场所经营单位1490户、学校155所、生活饮用水23家、餐具消毒单位3家、医疗机构194家，职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构1家，放射卫生40户，传染病防治198户，母婴保健技术服务20户、纳入重点职业卫生危害单位50户。依据《云南省卫生监督信息监督管理平台》、《卫生监督量化分级管理指南》和《卫生健康责任目标书》和《芒市卫生监督大队2023年工作计划》的相关要求，全面开展监督检查，全年共检查管理对象7070户次，其中检查公共场所经营单位5623户次、学校及托幼机构328所、饮用水单位218户次、餐饮具集中消毒单位18户次，消毒产品45户次，医疗机构328户次，母婴保健技术服务机构57户次、传染病348户次、职业健康危害单位105户次，下发卫生监督意见书2897份，乡镇（街道）监督覆盖率100%。

11.卫生监督协管制度改革。以“健全完善机制、培训巡查并重、能力素质提高、文书档案规范、经费合理配置”为抓手，建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、高效运转”的卫生监督协管体系，实施卫生监督协管统一安排部署、统一绩效考核、统一资金管理，有效开展本辖区内巡查巡访、信息报告、协助监督执法等工作，实现人人享有卫生监督协管服务，有效保障全市人民健康权益为总体目标，全面实施卫生监督协管制度改革，改革率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市卫生监督大队作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生监督大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市卫生监督大队2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市卫生监督大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生监督大队2023年度收入合计319.36万元。其中：财政拨款收入319.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加53.23万元，增长20%。其中：财政拨款收入增加53.23万元，增长20%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因是人员工资福利支出调增、本年度新增防治艾滋病专项经费以及基本公共卫生服务项目中央补助资金增加。

二、支出决算情况说明

芒市卫生监督大队2023年度支出合计319.36万元。其中：基本支出227.49万元，占总支出的71.23%；项目支出91.87万元，占总支出的28.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加53.23万元，增长20%。其中：基本支出增加9.53万元，增长4.37%；项目支出增加43.70万元，增长90.72%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：人员工资福利支出调增、本年度新增防治艾滋病专项经费以及基本公共卫生服务项目中央补助资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市卫生监督大队单位机构正常运转的日常支出227.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.46万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.03万元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市卫生监督大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.防治艾滋病专项经费5万元，主要用于防治艾滋病宣传经费；

2.基本公共卫生服务项目上级补助资金77.45万元，主要用于支付协管员工资、卫生监督执法等办公费支出；

3.非税收入征管成本补助经费9.42万元，主要用于运转本单位日常各项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款支出319.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加53.23万元，增长20%,主要原因是人员工资福利支出调增、本年度新增防治艾滋病专项经费以及基本公共卫生服务项目中央补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出23.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出278.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于人员工资福利支出、公用经费及基本公共卫生服务补助协管项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.06万元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的60%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出年；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.06万元，完成年初预算的60%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，非必要事项不进行接待，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待云南卫生健康综合监督中心新媒体宣传工作培训一行4人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。因该公务用车实际由芒市卫生健康局使用，故本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南卫生健康综合监督中心新媒体宣传培训工作接待1批次4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生监督大队2023年机关运行经费支出16.03万元，比上年增加0.05万元，增长0.31%，主要原因是接待云南卫生健康综合监督中心新媒体宣传工作培训一行4人，公务接待费增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.69万元、水费0.05万元、电费0.35万元、差旅费1万元、公务接待费0.06万元、其他交通费用12.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市卫生监督大队资产总额337.82万元，其中，流动资产23.38万元，固定资产314.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.97万元，其中固定资产增加8.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产77项，账面原值39.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额4.24万元，其中：授予小微企业合同金额4.24万元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额91.87万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生监督大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100401111

 [附件:芒市卫生监督大队2023年决算公开表20241011045119763] 

 [附件:芒市卫生监督大队2023年决算公开国有资产使用情况表20241011045119763] 

 [附件:芒市卫生监督大队2023年度部门整体支出绩效自评情况202441011045119763]