芒市西山乡卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53310300636101701000

芒市西山乡卫生院2023年度部门决算公开编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病的诊治、院前急救巡回医疗；常见病多发病护理；芒市西山乡卫生院恢复期病人康复治疗与护理。

2.预防保健：基本公共卫生服务、艾滋病防治、家庭医生签约服务、村卫生室业务管理、乡村医生业务指导与培训、卫生监督与卫生信息管理。计划生育：提供计划生育技术服务。

3.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务，负债对村卫生室业务管理和指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓班子、带队伍，全面加强党风行风建设进一步强化自身建设，整章建制，做到用制度管权、管人、管事，努力建设学习型和服务型卫生院。

2.健康扶贫工作深入开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

3.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。

4.家庭医生签约服务工作持续实施，签约团队服务能力不断增强，签约对象得到更多实惠。

5.卫生院医疗卫生服务能力不断增强，科室专业技术人员配置调整进一步完善，负责细节分化，进一步满足群众就医需求。

6.全面加强组织领导，将各项疫情防控措施落实到位，进一步提高思想认识，认真学习领会习近平总书记重要指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、加强宣传，严格落实新冠肺炎防控各项措施，严格落实爱国卫生专项行动推进，坚决守住冬春季疫情防线。

7.疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市西山乡卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市西山乡卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡卫生院2023年度收入合计756.89万元。其中：财政拨款收入422.44万元，占总收入的55.81%；上级补助收入0万元；事业收入334.38万元（含教育收费0万元），占总收入的44.18%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加183.28万元，增长31.95%。其中：财政拨款收入增加129.14万元，增长44.03%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加59.22万元，增长21.52%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少5.08万元，下降7257.14%。

总收入增加主要原因：2023年新增营盘村卫生室，事业收入增加；基本公共卫生项目财政拨款增加等。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡卫生院2023年度支出合计763.20万元。其中：基本支出624.71万元，占总支出的81.85％；项目支出138.49万元，占总支出的18.15％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加208.68万元，增长37.63%。其中：基本支出增加92.87万元，增长17.46%；项目支出增加115.81万元，增长510.63%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2023年营盘分院扩大科室规模，外聘人员数量增加，聘用人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡卫生院机构正常运转的日常支出624.71万元。与上年相比增加92.87万元，增长17.46%，主要原因：2023年新增开设营盘分院点，外聘人员数量增加，导致聘用人员工资支出也增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.50万元，占基本支出的45.38%；办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341.21万元，占基本支出的54.62%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.49万元，与上年相比增加115.81万元，增长510.63%，主要原因：基本公共卫生项目经费增加及新增营盘卫生室能力提升项目支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.公共卫生补助支出74.52万元，用于村卫生室实施国家基本公共卫生服务项目相关工作，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

2.基层医疗卫生机构支出(基本药物制度、家签补助)6.99万元，用于村卫生室实施国家基本药物制度相关工作，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担，同时，解决了村医退休待遇保障问题，稳定了村医队伍。

3.营盘卫生室能力提升项目资金支出16.98万元，主要使用于营盘卫生室分点购买专用设备及办公设备。

4.营盘村卫生室分点污水处理和房屋修缮支出40万元，用于营盘卫生室污水处理和房屋修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出422.44万元，占本年支出合计的55.35%。与上年相比增加129.14万元，增长44.03%，主要原因：基本公共卫生项目经费增加、新增营盘卫生室能力提升项目款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交（类）支出0万元;

3.国防（类）支出0万元;

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术（类）支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元;

8.社会保障和就业（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出369.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于在职人员工资、特岗全科医生工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、营盘卫生室能力提升项目、基本公共卫生补助、突发公共卫生事件应急处理经费，家庭医生签约服务补助等；

10.节能环保（类）支出0万元;

11.城乡社区（类）支出0万元;

12.农林水（类）支出0万元;

13.交通运输（类）支出0万元;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元;

15.商业服务业等（类）支出0万元;

16.金融（类）支出0万元;

17.援助其他地区（类）支出0万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元;

19.住房保障（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元;

23.其他（类）支出0万元;

24.债务还本（类）支出0万元;

25.债务付息（类）支出0万元;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）经费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费用支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况，所以财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与上年持平，无变化的住要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。（本单位实有车辆1辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。）

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市西山乡卫生院资产总额736.86万元，其中，流动资产151.84万元，固定资产585.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.01万元，其中固定资产增加16.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，芒市西山乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个、良0个、中0个，评价金额138.49万元。其中：评价结果为优4个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101701111

[附件:芒市西山乡卫生院2023年度部门决算公开表20241011050502539] 

[附件:芒市西山乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011050502539] 

[附件:3芒市西山乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011050502539]