芒市卫生监督大队2024年部门预算公开

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芒市卫生监督大队2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生监督大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生监督大队2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市卫生监督大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）机构设置情况

芒市卫生监督大队共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓班子、带队伍，全面提升卫生行政执法人员和协管服务人员能力素质。

2.抓党建、题思想，确保党建工作引领作用。

3.抓廉政、严规矩，全面推进严格规范公正文明执法。

4.抓普法、严执法，不断提升卫生监督执法服务能力。

5.优审批、提能效，着力服务市场主体优化营商环境。

6.严抓党风廉政建设，为卫生监督执法工作顺利开展提供纪律保证。

7.严抓爱国卫生运动。

二、预算单位基本情况

芒市卫生监督大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市卫生监督大队财务总收入2479981.35元，其中：一般公共预算2479981.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2638700元对比减少158718.65元，下降6.02%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2479981.35元，其中:本年收入2479981.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2479981.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2638700元对比减少158718.65元，下降6.02%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2479981.35元。

财政拨款安排支出2479981.35元，其中：

基本支出2159981.35元，与上年2428700元对比减少268718.65元，下降11.06%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少；

项目支出320000元，与上年210000元对比增加110000元，增长52.38%，主要原因：本年度增加国家卫生健康工作随机监督抽查经费、非税征管成本增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176319.84元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出73066.13元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1936475.64元，主要用于人员工资福利和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101577.91元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101577.91元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2204元，主要用于在职人员生育保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88159.92元，主要用于在职人员公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2159981.35元，其中：工资福利支出1902604.71元；商品和服务支出257376.64元，包括办公费26200元、差旅费10000元、电费3500元、工会经费21176.64元、公务接待费1000元、劳务费18000元、其他交通费用123600元、水费500元、邮电费53400元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出320000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置100000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费130000元；差旅费70000元；生活补助20000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生监督大队2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额105000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年31000元减少30000元，下降96.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生监督大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生监督大队2024年公务接待费预算为1000元，较上年16000元减少15000元，下降93.75%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待10人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生监督大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年15000元减少15000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年15000元减少15000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位公务用车一辆，由芒市卫生健康局使用，故不产生公车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额320000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额300000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税征管成本补助经费项目：财政资金安排300000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为保障卫生监督执法工作正常开展，加强卫生监督执法力度，争取执法对象满意度达70%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2024年机关运行经费安排257376.64元，与上年275400元对比减少18023.36元，下降6.54%，主要原因是人员减少，公用经费减少。分别用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市卫生监督大队资产总额4420730.18元，其中，流动资产233798.67元，固定资产4186931.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225974.83元，其中固定资产减少229333.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值393556元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市卫生监督大队2024年部门预算公开表

一、芒市卫生监督大队2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100400111

[附件: 芒市卫生监督大队2024年部门预算公开表20240302094531660]