芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开

监督索引号53310300636100500000

芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市戒毒康复所医务室是在市政府领导及市卫生局、公安局的正确领导下，开展常规化的医疗诊治工作，传染病的诊治工作，艾滋病的监测检测，艾滋病的抗病毒治疗，艾滋病的出所转介，美沙酮维持治疗，毒品及艾滋病、性病所内干预宣传教育，做到禁毒与防艾工作有机结合。

（二）机构设置情况

芒市戒毒康复所医务室共设置3个内设机构，包括是：医务科、办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强机构建设，注重内部管理，建立和完善各种规章制度。

2.全面抓好党风廉政建设和行业作风建设。

3.深化综合改革，加强人事管理。

4.认真做好入所吸毒人员的规范检测工作。

5.加大宣传力度，增强吸毒人员对毒品和艾滋病危害的意识。

6.规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制，提高公共卫生服务均等化水平。

二、预算单位基本情况

芒市戒毒康复所医务室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市戒毒康复所医务室财务总收入1349411.94元，其中：一般公共预算1349411.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1274700.00元对比增加74711.94元，增长5.86%，主要原因：正常增资调资和社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1349411.94元，其中:本年收入1349411.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349411.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1274700.00元对比增加74711.94元，增长5.86%，主要原因：职工正常增资调资和社会保障支出增加，导致人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1349411.94元。

财政拨款安排支出1349411.94元，其中：

基本支出1149411.94元，与上年1034700.00元对比增加114711.94元，增长11.09%，主要原因：增资调资和社会保障支出增加；

项目支出200000.00元，与上年240000.00元对比减少40000.00元，下降16.67%，主要原因：羁押人员的减少，导致医疗费用支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1200.00元，主要用于事业单位退休人员的相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108704.31元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出175393.92元，主要用于退休人员职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4582.45元，主要用于职工失业保险等。

2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构 940494.72元，主要用于人员支出、日常公用经费及戒毒学员药品支出等。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61966.77元，主要用于职工医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2717.61元，主要用于职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54352.16元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1149411.94元，其中：工资福利支出1087119.22元；商品和服务支出62292.72元，包括办公费42400.00元、维修维护费6800.00元、水电费0元、工会经费13092.72元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出200000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出200000.00元，包括专用材料费200000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市戒毒康复所医务室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市戒毒康复所医务室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市戒毒康复所医务室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市戒毒康复所医务室2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市戒毒康复所医务室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额200000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额200000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

医疗及药品经费专项资金项目：财政资金安排200000.00元，单位自有资金安排0元。全面深入开展芒市戒毒康复所内羁押人员医疗药品保障工作，对羁押人员在关押期间因病需要治疗、外出检查就治、慢性病药物维持治疗及老弱病残的关怀救助。按程序所有在所关押的羁押人员均纳入保障范围，实现动态管理下的按标进行开展、应治尽治，对象准确率达100%。

进一步提高医疗服务水平，最大限度评估好羁押人员的病情，使羁押人员在需要外出就医时能得到有效治疗，不必要外出的在所内自行处理，防止医疗药品及经费的浪费，切实保障确保羁押人员的生命安全。

解决了因老弱病残又吸又贩人员无法关押造成的不良社会影响，通过芒市戒毒康复所的收押救治后，羁押人员从心理和生理上得到康复，取得了良好的社会效益，稳定社会治安。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市戒毒康复所医务室属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市戒毒康复所医务室资产总额93033.66元，其中，流动资产15475.66元，固定资产69558.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000.00元，其他资产0元。与上年相比持平，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值28050.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开表

一、芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为公开空表。

监督索引号53310300636100500111

[附件: 芒市戒毒康复所医务室2024年部门预算公开表20240302101242035]