芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开

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芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市三台山乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市三台山乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜的技术、适宜的设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务，负责对村卫生室业务管理和指导。

（二）机构设置情况

芒市三台山乡卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、财务科、公共卫生科、院感科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为满足人民群众对日益增长的美好生活向往需求，坚持“以人民为中心，预防为主”方针，坚持医疗卫生体制改革方针，坚持需求导向和问题导向方针。通过爱国卫生“八个专项”行动，院内环境得到进一步改善，群众获得感、满意度得到进一步提升。

2.家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便。

二、预算单位基本情况

芒市三台山乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市三台山乡卫生院财务总收入9648228.76元，其中：一般公共预算1948228.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入7700000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8206100元对比增加1442128.76元，增长17.57%，主要原因：因为今年新增编制一人，又根据单位日常经费增加事业单位经营收入的预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1948228.76元，其中:本年收入1948228.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1948228.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2306100元对比减少357871.24元，下降15.52%，主要原因：2024年财政拨款人员费用绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9648228.76元。

财政拨款安排支出1948228.76元，其中：

基本支出1942547.76元，与上年2306100元对比减少363552.24元，下降15.76%，主要原因：2024年财政拨款人员费用绩效工资减少；

项目支出5681元，与上年0元对比增加5681元，增长100%，主要原因：2024年增加医务人员临时性补贴和家庭签约项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211479.03元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1472944元，主要用于支付在职人员工资和村医工资。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出700元，主要用于家庭医生签约服务支出。

2100410公共卫生-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置4981元，主要用于支付突发公共卫生事件应急处置费用。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122385.21元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105739.52元，主要用于支付在职人员单位部分住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1942547.76元，其中：工资福利支出1851347.76元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助91200元，包括机关事业单位职工遗属生活补助30000元；乡村医生生活补助61200元。

项目支出5681元，其中：突发公共事件应急处置4981元；其他医疗卫生支出家庭医生签约服务补助700元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市三台山乡卫生院2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市三台山乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年0元持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市三台山乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市三台山乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市三台山乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无车辆运行修护费的原因：因本单位有医疗收入，“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额5681元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额7000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额7000000元。重点项目年度绩效目标如下：

保障卫生院运转项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排7000000元，年度预算绩效目标为:1.全面深入开展基层医疗卫生机构业务支出保障工作，提高医疗服务工作的能力和水平，进一步完善我院健康教育与健康促进工作体系，提高群众健康水平。2.为辖区内居民做好公共卫生服务项目工作，加大宣传力度，逐步转变了群众观念，从被动服务到主动上门服务，让辖区内人民群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众获得感。3.做好新型医疗相关服务，积极做好新型农村合作医疗的服务，让群众解决看病难的问题。4.开展爱国卫生教育，向辖区内群众普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众建立良好的卫生习惯。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市三台山乡卫生院属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市三台山乡卫生院资产总额5587435.97元，其中，流动资产652578.08元，固定资产元4917057.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少218064.03元，其中固定资产增加87557.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开表

一、芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市三台山乡卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故芒市三台山乡卫生院预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300636101600111

 [附件: 芒市三台山乡卫生院2024年部门预算公开表20240301034349033]